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小規(guī)模納稅人,未開具發(fā)票,但有開收據作為收入,增值稅報表怎么填寫?

2021-01-18 20:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-18 20:30

你好,按未開票收入繳稅,填寫在第一欄,

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快賬用戶1954 追問 2021-01-18 20:36

季度不超過30萬怎么填?

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快賬用戶1954 追問 2021-01-18 20:36

填寫在第一欄無法免稅

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齊紅老師 解答 2021-01-18 20:38

季度不超過30萬,直接填寫在第10欄小微企業(yè)免征額,

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快賬用戶1954 追問 2021-01-18 20:39

未開票會和稅控盤比對失敗沒問題嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-19 08:29

你好,是的,因為你有未開票的,

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快賬用戶1954 追問 2021-01-19 08:45

那怎么申報比較好?

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齊紅老師 解答 2021-01-19 10:09

你好,按未開票繳稅填寫在第一欄,

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你好,按未開票收入繳稅,填寫在第一欄,
2021-01-18
你好,一般納稅人嗎?
2021-01-18
你好,有可能會比對失敗
2021-01-19
您好,如果沒有超過30W,填到10行,超過就填到3行
2025-04-24
您好,是不會的,謝謝
2021-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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