老師：我是小規(guī)模公司，比如我們開票1萬，應(yīng)交稅費100元.后期做賬如何處理？不到30萬為營業(yè)外收入？如果到了30萬？
同學(xué)你好 沒有到30萬 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增 貸，營業(yè)外收入 到了30萬交稅 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增 貸，銀行存款
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老師：我是小規(guī)模公司，比如我們開票1萬，應(yīng)交稅費100元.后期做賬如何處理？不到30萬為營業(yè)外收入？如果到了30萬？
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老師我們是小規(guī)模企業(yè)，現(xiàn)在轉(zhuǎn)化成核定征收，征收率是千分之六，比如我們開了101萬發(fā)票，應(yīng)交增值稅是1萬元，收入就是100萬元，企業(yè)所得稅就是100萬＊千分之六＊5％=300元對嗎？如果開了2012萬，應(yīng)交增值稅就是2萬元，收入就是200萬，企業(yè)所得稅就是200萬＊千分之六*10％=1200元，對嗎？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，我第一次做小規(guī)模的外賬，我想問一下，賬上有銷售收入就得有應(yīng)交稅費，如果一個季度過完了收入沒有達(dá)到季度30萬的標(biāo)準(zhǔn)，就不用交稅，做零申報。那么我賬上的應(yīng)交稅費怎么處理呢？
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請問下老師 就是我不是小規(guī)模納稅人 嗎 我這邊做賬了，比如 借銀行存款 100 主營業(yè)務(wù)收入99 應(yīng)交稅稅費-應(yīng)交增值稅1 但是我這個1元沒有交，因為沒有達(dá)到30萬是免增值稅的 那這個要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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老師好，我公司是小規(guī)模企業(yè)，2季度共計收入20萬元，應(yīng)交增值稅是1980.2元。賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？1個季度不超過30萬是免稅的，那這個1980.2的增值稅如何處理呢？謝謝老師
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老師，這個比如10至12月的，憑證就2021年1月對嗎？
老師，企業(yè)所得稅每季度減征的也要這樣做？或者說今年的稅由3%減征為1%？
同學(xué)你好， 這個比如10至12月的，憑證就2021年1月對嗎？——憑證是12月； 企業(yè)所得稅每季度減征的也要這樣做？或者說今年的稅由3%減征為1%？——減征部分都是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的；
老師，我們不是2021年初才交稅嗎？
沒有到30萬 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增 貸，營業(yè)外收入 到了30萬交稅 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增 貸，銀行存款，老師你的意思12月31號就要錄這個？企業(yè)所得也是。
同學(xué)你好， 老師你的意思12月31號就要錄這個？——減免的分錄是做在12月；交稅是1月交，做在1月 企業(yè)所得也是?！瞧髽I(yè)所得稅減免？
老師：假如我第四季度超了30萬，就是12月份要把那個減免2%的錄進(jìn)去？這個企所得稅減免的呢？錄入202101月？老師我新生問多見諒哈
同學(xué)你好 假如我第四季度超了30萬，就是12月份要把那個減免2%的錄進(jìn)去？這——減的2%不做賬的；因為開票是按1%開的；
好的，謝謝啦
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快；