老師好，想請(qǐng)教一個(gè)問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票?，F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬，實(shí)際我們沒欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好？

老師您好！我們開出去的發(fā)票，客戶不是都回款到對(duì)公賬戶，而是扣除一部分費(fèi)用之后打過來，費(fèi)用票給我們開票，這個(gè)做賬用銷售費(fèi)用直接沖應(yīng)收賬款沒問題吧！

老師，我們付了一筆款，對(duì)方也對(duì)應(yīng)的給我們開票了，后來對(duì)方這筆服務(wù)做不了，把扣除稅款剩余的款退回給我們了，但對(duì)方?jīng)]給開紅字發(fā)票，是普通，我們賬面上是不是稅額那部分記入費(fèi)用，其他的沖銷管理費(fèi)用？

老師！您好！我想問下就是我們公司銷售一臺(tái)車銷售價(jià)格是10萬元。我們公司沒得現(xiàn)車，打款給91000給成都公司，從成都拿貨的。但是成都公司沒給我們開票，直接開發(fā)票給客戶的。客戶給我們的車款10萬元全部到我們對(duì)公賬戶，我們又從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)91000給成都公司。我們沒得進(jìn)項(xiàng)和銷售票，中間有個(gè)9000的差額，我這個(gè)怎么做賬啊

老師，我這邊有一個(gè)問題，我們公司收到一張發(fā)票，是省公司給我們開的票，是銷售設(shè)備，手機(jī)。我們不用打款給公司 公司每個(gè)月給我們結(jié)算服務(wù)費(fèi)，這個(gè)錢從公司結(jié)算費(fèi)用直接扣除，比如說公司給我們這個(gè)月結(jié)算20萬，我們就開20萬服務(wù)性發(fā)票給公司，公司給我們打款20萬。 但是這個(gè)月假如我們收到的是1萬的發(fā)票，那么公司結(jié)算費(fèi)用中直接扣除1萬，直接開19萬給公司，公司打款19萬。 這樣的話，我們收到的這個(gè)發(fā)票，沒有打款，直接扣除了，應(yīng)該怎么入賬？