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請教一下鄒老師,老師,我這個月點增值稅申報的是,點進去系統(tǒng)就生成這樣的數(shù)據(jù),我沒有手動填哦

請教一下鄒老師,老師,我這個月點增值稅申報的是,點進去系統(tǒng)就生成這樣的數(shù)據(jù),我沒有手動填哦
2021-01-16 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-16 11:47

你好,請問你想問的問題具體是?

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快賬用戶5612 追問 2021-01-16 11:50

上次咨詢了您,我們是醫(yī)療機構(gòu),您說不應(yīng)該填寫在這一欄,但是我點進去申報,系統(tǒng)自動有數(shù)據(jù)了呢,

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齊紅老師 解答 2021-01-16 11:52

你好,醫(yī)療機構(gòu)是填寫在其他免稅銷售額欄次?

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快賬用戶5612 追問 2021-01-16 11:52

那您的意思,系統(tǒng)自動提取的數(shù)據(jù)不正確嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-16 11:53

你好,是的,醫(yī)療機構(gòu)的 收入需要把收入填寫在其他免稅銷售額欄次?

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快賬用戶5612 追問 2021-01-16 11:56

老師,那我們還有未開票的收入,請問填寫在哪里呢?

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你好,請問你想問的問題具體是?
2021-01-16
沒有問題,這個是自動按10欄*3%算的這個
2021-01-16
你好,只要開了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫,如果你是差額交稅的,填寫后面的扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額 只需要填寫第一列加稅合計的收入就可以的。
2022-10-22
你好,四舍五入差異產(chǎn)生不影響,這個
2021-04-10
小規(guī)模納稅人,查賬征收,不是差額征收的企業(yè),直接將不含稅金額填寫在第10行、第9行,系統(tǒng)自動按不含稅金額*3%計算出稅額,直接保存后,申報,就可以了。
2021-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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