老師 看到我發(fā)的截圖了么 主表只有22行啊 現(xiàn)在也沒有附表四了

你好，你是小規(guī)模納稅人吧，填在16欄，本期應納稅減征額欄及增值稅減免稅明細表，第一行，本期發(fā)生額，

老師 麻煩看下我發(fā)的截圖好么 小規(guī)模超了30萬 減征額那里填了減免的2% 但是這個數(shù)如果加上480的話申報不成功 提示數(shù)據(jù)異常 如果不加480的話 會提示和減免稅報表的合計數(shù)不一致

我就想問下 這個480到底該怎么填呢

增值稅減免明細表的本期實際抵減額7455.75改成10703.62；主表的16欄改成11183.62，

為什么啊 老師 這季度超過30萬了 是需要交增值稅的

你好，你有減免的，減過之后是不需要繳納的。

專票不是開了就要交稅的么 我們開的有專票有普票