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Q

5月份的時候增值稅上有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出 但是賬上沒做上去 我這個月做 分錄要怎么做

2021-01-13 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-13 14:43

原來該發(fā)票做進項的分錄，請寫一下

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快賬用戶3485 追問 2021-01-13 14:45

這個公司沒有進項票的 也沒有說認證了 就再5月份的增值稅申報表上有一6快多的進項稅額轉(zhuǎn)出跳出來

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齊紅老師 解答 2021-01-13 14:51

借：管理費用或營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3485 追問 2021-01-13 14:52

繳納的時候是不是 借進項稅轉(zhuǎn)出 貸已交稅金

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齊紅老師 解答 2021-01-13 15:00

這6塊多需要繳稅 ？？沒有銷項了？

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快賬用戶3485 追問 2021-01-13 15:03

好的我知道了老師 還有一個問題 12月申報11月的時候 銷項大于進項 申報的時候我沒有做結(jié)轉(zhuǎn) 我可以放在這個月結(jié)轉(zhuǎn)跟繳納分錄一起做嗎 申報在這個月的財務(wù)報表上面

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齊紅老師 解答 2021-01-13 15:06

可以的，可以放在這個月結(jié)轉(zhuǎn)跟繳納分錄一起做。

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快賬用戶3485 追問 2021-01-13 15:07

按正常來做的話 應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的分錄反映在上個月的報表中 然后這個月的報表是只有繳納的分錄是吧

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齊紅老師 解答 2021-01-13 15:10

是的，正常是這樣處理的。

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快賬用戶3485 追問 2021-01-13 15:12

如果是進項大于銷項的情況下的話月底是不用做什么處理的吧

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齊紅老師 解答 2021-01-13 15:12

進項大于銷項的情況下，這是留抵，不用做賬了

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原來該發(fā)票做進項的分錄，請寫一下
2021-01-13
借利潤分配――未分配利潤或以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-09-30
你好，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-12-06
借：本年利潤
貸：應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2024-10-11
?你好? ? ? ?你是一般納稅人的話? ? 月末抵減 ：? ? ? ? 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? -銷項稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?借? ? ? 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸? ? ? 進項稅 來結(jié)轉(zhuǎn)下??
2021-01-14
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