當(dāng)時做的分錄是，借：進項轉(zhuǎn)出 貸:進項稅 借應(yīng)交稅費 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納時 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款

請問這樣做哪里出錯了，導(dǎo)致現(xiàn)在申報表李的留底和賬上留底對不上

借進項稅額轉(zhuǎn)出，貸進項稅額，沒有這樣的分錄做法的

那我這個月調(diào)整，應(yīng)該怎么更正呢？

你好，先把這個借轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費進項稅額的用負數(shù)調(diào)整，再做一份借利潤分配 貸應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出）這樣就平了

你送的心意收到了，謝謝你

這樣的話，余額表里進項轉(zhuǎn)出在貸方，未交增值稅借方還有數(shù)，我用期末余額推留底怎么算呢

我先用1、負數(shù)把那筆錯的憑證沖銷掉2、借利潤分配-未分配利潤 貸:進項轉(zhuǎn)出3、把借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅用負數(shù)沖減這這筆分錄，4.借應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費-未交增值稅，您看就我之前做的分錄，這樣修改可行嗎？謝謝

你好，對，最后還要 轉(zhuǎn)增值稅的分錄 做借進項轉(zhuǎn)出 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅。

你好:你就按照我說的3個步驟做就可以

謝謝老師，還有個疑問，那我做上年年末進項結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該把這個數(shù)去掉對嗎，因為上年年末結(jié)賬也是在7月補結(jié)轉(zhuǎn)的

你好，去年的帳就不用去改了，改了會涉及好多問題

去年的賬不動，就把進項補結(jié)轉(zhuǎn)了，這樣應(yīng)該不會有問題吧

當(dāng)時進項銷項都沒結(jié)轉(zhuǎn)