老師您好，我們是2020年十一月份新建的企業(yè)（是一般納稅人），現(xiàn)在企業(yè)還在籌建，但在11和12月份發(fā)生了可研報告的編制費和挖機工時費及招待費。請問這些費用如何處理

老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，2020年初我公司接了一棟辦公寫字樓的物業(yè)管理，其中有一個企業(yè)在2020年6月份入駐這棟辦公寫字樓，并在2020年6月15日通過銀行轉(zhuǎn)行的方式，交了交了2020年6－9月份物業(yè)管理費1100元，但該公司并沒有及時向我公司提供他們的開票信息，導致我公司無法為該公司開具發(fā)票，但我公司在當月就已經(jīng)確認收入了，并且我公司在2020年12月份在業(yè)主群里發(fā)出通告，告知入駐的各企業(yè)有需要開票的請及時提供開票信息，方便及時為他們開具發(fā)票，超過2020年12月31日后提供的則不予開具2020年度發(fā)票，2020年1月13日該公司要求我公司補開發(fā)票，請問我可以拒絕該公司的請求嗎？

您好，老師，我們是一家小規(guī)模納稅人，企業(yè)成立5年一直沒有健全的賬目，沒用財務系統(tǒng)，帳目很亂，現(xiàn)在我剛進這家公司兩個月，1-5月份的賬目都是癱瘓的，現(xiàn)在在整理關(guān)于銷售票據(jù)，統(tǒng)計了銷售額和部分銷售費用，但是成本方面只有成品出入庫，沒有原材料數(shù)據(jù)。我計劃8月份按照常規(guī)的財務流程做財務報表出具利潤報表，但是遇到一個難題，我們的企業(yè)是這樣的，工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費用都是計入生產(chǎn)成本，我們的財務人員和老板是在長沙市有一個店鋪，老板銷售經(jīng)理都在這邊，新的店鋪產(chǎn)生的租金、門面轉(zhuǎn)讓費、員工租的宿舍，房租水電這些費用我應該走銷售費用還是管理費用，我們租了一個店鋪和2層房屋樓，供門面和財務人員、銷售人員住宿吃飯的，還有門面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn)，我應該怎么做賬比較好呢。

老師：我們2021.10-12月（我們是一般納稅人，小企業(yè)會計制度，季度申報所得稅的），我們在2022.01月申報2021.10-12月的財務報表，利潤總額是-5000的?，F(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算，發(fā)現(xiàn)以下問題：1、有9萬的計提工資是不可以稅前的 2、1000元的在2021年度里面已經(jīng)扣錢的稅費沒有計提的 3、2021年12月計提工資，計提9200，1月發(fā)放9600元 4、還有招待費用報表是1.9萬，現(xiàn)在只可以稅前抵扣1200， 這些情況在納稅挑調(diào)整表里面已經(jīng)調(diào)寫了，最后需要補2500元的企業(yè)所得稅。我的問題是：補繳的2500元企業(yè)所得稅是否需要在扣款的時候，要計提一下費用元？

老師你好，2022年9月成立的新公司至目前還在籌建期，公司之前沒有會計，但公司有請人做了稅務申報，上年度季報和匯算清繳及個稅都做了零申報。 我現(xiàn)接手發(fā)現(xiàn)有上年度2022年發(fā)生了工資及租金等5萬元的開辦費用。 我可以把這些票據(jù)做在2023年度嗎？ 或我補錄到2022年度，要去更正稅務報表嗎？ 現(xiàn)公司還在籌建期，起用的小企業(yè)會計準則