Q
老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，2020年初我公司接了一棟辦公寫字樓的物業(yè)管理，其中有一個企業(yè)在2020年6月份入駐這棟辦公寫字樓，并在2020年6月15日通過銀行轉行的方式，交了交了2020年6－9月份物業(yè)管理費1100元，但該公司并沒有及時向我公司提供他們的開票信息，導致我公司無法為該公司開具發(fā)票，但我公司在當月就已經(jīng)確認收入了，并且我公司在2020年12月份在業(yè)主群里發(fā)出通告，告知入駐的各企業(yè)有需要開票的請及時提供開票信息，方便及時為他們開具發(fā)票，超過2020年12月31日后提供的則不予開具2020年度發(fā)票，2020年1月13日該公司要求我公司補開發(fā)票，請問我可以拒絕該公司的請求嗎？
2021-01-14 22:19
2021-01-15 00:19
同學你好，你們不可以拒絕對方的開票要求哦。你在確認收入的時候是入的無票收入嗎？可以先沖銷入賬時的記賬憑證，再開票重做收入，成本不用處理。報稅時也要做適當調整，沖減無票收入，增加開票收入。
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具體會計分錄怎么寫呢老師？
抱歉，今天太忙回復遲啦
這個要看你當時確認收入的時候分錄是怎么樣，直接負數(shù)沖紅那一筆。然后重新根據(jù)開的發(fā)票做一筆正常收入即可。