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根據(jù)您提供的信息，如果公司有研發(fā)費用加計扣除政策，那么可以在計算應交稅金時將研發(fā)費用加計扣除5%。假設(shè)公司本來的進項稅額為100元，銷項稅額為200元，那么按照正常情況應該繳納的稅額為200元銷項稅額減去100元進項稅額，即100元。但是，如果公司享有研發(fā)費用加計扣除政策，那么可以在計算應交稅金時將研發(fā)費用加計扣除5%。也就是說，可以將研發(fā)費用加計扣除5%后的金額從銷項稅額中扣除。因此，在這種情況下，研發(fā)費用加計扣除后的銷項稅額為200元減去研發(fā)費用加計扣除5%后的金額，進項稅額為100元，應交稅金為（200-研發(fā)費用加計扣除后的金額）減去100元，即（200-研發(fā)費用加計扣除后的金額）-100元。至于這5元的科目歸屬，具體情況需要根據(jù)公司的會計處理方式來確定。一般來說，這5元可以計入“應交稅金”或“營業(yè)外收入”科目，具體取決于公司的財務制度和稅務處理方式

2023-11-06

快賬用戶1099 追問 2021-01-12 19:09

老師，我的計算過程對的吧？29000*80％*30％-2000，21000*80％*30％-2000，8000*80％*20％

齊紅老師解答 2021-01-12 19:15

不是，第2個這個不對，21000*80％小于20000 ，選擇是20%

快賬用戶1099 追問 2021-01-12 19:48

明白意思，如果是26000*80％是20800超20000就是*30％了？那如果正好是收入25000呢還是20％？

齊紅老師解答 2021-01-12 20:04

還有這個20% 這個，剛好是25000 ，是的，你前面說對

快賬用戶1099 追問 2021-01-12 20:39

老師，這里預交收入是不是不含稅的就是要減去稅務局代開的增值稅以及附加以后的收入乘以80％？

齊紅老師解答 2021-01-12 20:44

指的，是不含稅銷售額，，不能減掉附加稅，

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老師，有個勞務費，一共是29000元，如果計算個稅那么需要預交4960元，如果我開兩張票一張21000元和一張8000元，是不是我的個稅計算下來是3040元和一個1280元，是不是預交少交640元

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