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老師你好,1.請(qǐng)問(wèn)下我公司是小規(guī)模納稅人自信開具專票,怎樣填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表呢? 2.是不是如下圖增值稅納稅表中填具專普不含稅銷售額呢

老師你好,1.請(qǐng)問(wèn)下我公司是小規(guī)模納稅人自信開具專票,怎樣填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表呢?
2.是不是如下圖增值稅納稅表中填具專普不含稅銷售額呢
2021-01-12 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-12 14:49

你好,在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)將當(dāng)期開具增值稅專用發(fā)票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。

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快賬用戶8747 追問(wèn) 2021-01-12 14:52

老師我們家是自行填開專用發(fā)票不是稅務(wù)局機(jī)關(guān)代開哦,怎樣填開專用發(fā)票數(shù)據(jù)呢

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齊紅老師 解答 2021-01-12 14:53

我知道,我上面回復(fù)你的就是說(shuō)自開的怎么填。

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快賬用戶8747 追問(wèn) 2021-01-12 14:55

我們家是小規(guī)模3%的,專用發(fā)票數(shù)據(jù)是填在下面畫紅線哪里嗎

我們家是小規(guī)模3%的,專用發(fā)票數(shù)據(jù)是填在下面畫紅線哪里嗎
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齊紅老師 解答 2021-01-12 15:02

是的,不含稅金額填在第2欄

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你好,在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)將當(dāng)期開具增值稅專用發(fā)票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。
2021-01-12
你好,在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)將當(dāng)期開具增值稅專用發(fā)票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。
2021-01-12
填寫你季度開票超過(guò)30萬(wàn)不含稅銷售額普通發(fā)票
2021-01-19
您好,按您開發(fā)票上面的未稅金額填,如果沒(méi)開票除1.01
2023-04-01
你好,如果專票的正數(shù)-負(fù)數(shù),按照實(shí)際填在專票項(xiàng),198000普票免稅就填在免費(fèi)銷售額欄
2023-01-11
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