你好, 建議反結賬修改。
發(fā)現(xiàn)以上月:當時做借其他應收-1 貸現(xiàn)金,其實其他應收款是2.這月發(fā)現(xiàn)做錯了。怎么寫摘要 還是直接沖銷 然后 做個正確的?做在一張憑證上可以嗎a
上月沖銷的憑證做做錯了,這月怎么改正,其他都是用紅字沖銷的,管理費用福利費直接寫貸方了,這月怎么改正
上月做賬科目費用記錯了,可以本月直接調整到正確的沖銷錯的,比如上月計入管理費用這月調整到主營業(yè)務成本,直接借,主營業(yè)務成本,借管理費用負數(shù)調整嗎?而不是先沖銷錯誤憑證再做一筆正確的
求問,9月份多計提一筆費用,已結賬。10月份沖銷是直接重錄一張一樣的憑證,把數(shù)字改成負數(shù),還是找到上月憑證做紅字沖銷呀,這樣做紅字沖銷會對九月份的賬數(shù)據(jù)有影響嗎?
老師,發(fā)現(xiàn)以前憑證做錯了,本月更正,不做紅字直接做調整的憑證可以嗎?比如說以前銷售費用多記了50,本月做銷售費用紅字50,就是直接做調的憑證這樣可以嗎?
家電以舊換新的財政補貼需要交增值稅企業(yè)所得稅嗎?
郭老師,經營租賃是房租嗎,有的是9個點,有的是5個點,怎么分的
我們企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人,從農村流轉了土地,然后轉租給種植大戶,賺取中間差價。請問我需要交什么稅?如果需要交增值稅的話,銷售額能扣除付給村委會的租金嗎
一個人可以成立幾個個人獨資公司 有沒有規(guī)定?
企業(yè)的固定資產折舊中有裝修費,這個是可以的嘛?
老師,有一種情況是買的果果,買回來進行銷售,果果是大貨車發(fā)出去的,老板要求核算每車發(fā)果果的成本,并且果果發(fā)出去的時候不曉得果子賣出去的價格,這種情況怎么核算成本啊 而且果子送到客戶手里,客戶還要對果子重量進行扣損,扣損基本是老板這邊承擔,現(xiàn)在老板要求核算每一車的成本,及時阻止他做沒有利潤的事情,這種怎么核算成本呀
老師同公司內賬戶內互轉需要附一張回單就可以還是得兩張回單
老師好!單位招待費實際花了5元,開票金額是8元,內部報銷網銀是發(fā)出5元的報銷費,那會計這塊他的保銷單上寫的5元招待費,后面付的8元的發(fā)票,就用這種報銷單做賬嗎?還是怎么弄?謝謝!
老師,完稅證明表格式只能開具一次嗎?我記得去年都不是這樣的
老師請問,小規(guī)模納稅人銷售貨物的稅率是多少
不想去反結賬了,不然還要去改報表,不反結賬,分錄怎么做
先做一張會計科目相同的記賬憑證,填寫反方向金額沖減 然后做正確的記賬憑證就可以了
是這樣嗎,
是的,然后再做正確的分錄就可以了
那我沖銷的之前的那張還用在做嗎,在一個憑證里面
之前那張憑證不用管的。