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Q

老師，月底除了結轉這個附加稅通常還需要結轉哪些常用的?

2021-01-11 07:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-01-11 07:10

你好，一般是本年利潤結轉

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快賬用戶5765 追問 2021-01-11 07:14

還有哪些科目需要結轉到本年利潤

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齊紅老師 解答 2021-01-11 09:00

損益類的科目全部要結轉到本年利潤

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快賬用戶5765 追問 2021-01-11 14:13

稅金及附加這個二級科目是? 常用的需要結轉的有哪些可以順便告知一下對應分錄嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-11 14:24

借：主營業(yè)務收入，其他業(yè)務收入，營業(yè)外收入，投資收益，貸：本年利潤將“成本”；借：本年利潤，貸：主營業(yè)務成本，其他業(yè)務支出，營業(yè)外支出，管理費用，營業(yè)費用，財務費用，投資損失；借：本年利潤，貸：利潤分配——未分配利潤；借：利潤分配——未分配利潤貸：本年利潤”

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快賬用戶5765 追問 2021-01-11 14:56

借：主營業(yè)務收入，其他業(yè)務收入，營業(yè)外收入，投資收益，貸：本年利潤將“成本”；借：本年利潤，貸：主營業(yè)務成本，其他業(yè)務支出，營業(yè)外支出，管理費用，營業(yè)費用，財務費用，投資損失；借：本年利潤，貸：利潤分配——未分配利潤；借：利潤分配——未分配利潤貸：本年利潤”=請問這些分別對應結轉啥費用的呢？

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齊紅老師 解答 2021-01-11 15:09

什么費用這個我沒法具體說，這個是你企業(yè)日常發(fā)生的計入管理費用，營業(yè)費用，財務費用科目的總結

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你好，一般是本年利潤結轉
2021-01-11
還有計提稅金等。這個就看你實際的業(yè)務。
2023-07-04
月末/年底一般需要結轉的會計分錄有： （1）結轉各項收入 借：主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、營業(yè)外收入 貸：本年利潤 （2）期間費用的結轉 借：本年利潤 貸：管理費用、營業(yè)費用、財務費用 （3）成本支出的結轉 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務成本、其他業(yè)務支出、營業(yè)外支出 （4/1）稅金/利潤的結轉 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務稅金及附加、所得稅 （）4/2） 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 （4/3） 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付股利 貸： 盈余公積等
2021-02-17
一、年底，把本年本年收入和支出相抵后結出的本年實現的凈利潤結轉至利潤分配科目。 二、需要結轉的科目是損益類科目。 三、需要結轉的會計分錄有： 1、結轉收入： 借：相關收入類科目（主營業(yè)務收入，其他業(yè)務收入，營業(yè)外收入等） 貸：本年利潤 2、結轉成本、費用： 借：本年利潤 貸：成本費用類科目（主營業(yè)務成本，主營業(yè)務稅金及附加，營業(yè)費用，管理費用，財務費用等） 3、計算應交所得稅： 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅 4。將所得稅結轉到“本年利潤”賬戶： 借：本年利潤 貸：所得稅費用 5、本年利潤結轉至未分配利潤： （1）將本年的收入和支出相抵后的結出的本年實現的凈利潤： 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤 （2）如果是虧損： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤
2019-12-07
你好，按減免后的做賬
2022-04-14
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