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Q

老師，月底除了收入成本費用需要結(jié)轉(zhuǎn)之外，還有什么需要結(jié)轉(zhuǎn)的

2021-02-17 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-17 10:37

月末/年底一般需要結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄有： （1）結(jié)轉(zhuǎn)各項收入 借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 貸：本年利潤 （2）期間費用的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用 （3）成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出 （4/1）稅金/利潤的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)稅金及附加、所得稅 （）4/2） 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 （4/3） 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付股利 貸： 盈余公積等

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快賬用戶4299 追問 2021-02-17 10:39

未分配利潤和盈余公積是什么時候怎樣計提的？

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齊紅老師 解答 2021-02-17 10:42

你好，這個是年底做的

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快賬用戶4299 追問 2021-02-17 10:46

沒有盈利就不需要做吧

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齊紅老師 解答 2021-02-17 10:46

你好，沒有盈利就不需要做

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快賬用戶4299 追問 2021-02-17 10:50

老師。一月份增值稅有留抵扣，該如何做分錄

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齊紅老師 解答 2021-02-17 10:53

期末應(yīng)交增值稅科目，借方余額，則增值稅期末有留抵,此金額不需要編制會計分錄

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快賬用戶4299 追問 2021-02-17 11:01

第一次代賬，有什么需要特別注意的嗎老師？總怕自己哪里做的不合適啦

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齊紅老師 解答 2021-02-17 11:03

你好，有新的問題請在平臺重新提問，謝謝

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月末/年底一般需要結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄有： （1）結(jié)轉(zhuǎn)各項收入 借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 貸：本年利潤 （2）期間費用的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用 （3）成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出 （4/1）稅金/利潤的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)稅金及附加、所得稅 （）4/2） 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 （4/3） 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付股利 貸： 盈余公積等
2021-02-17
他要需要具體折舊。還有計提增值稅
2022-10-11
相關(guān)的收入成本全部轉(zhuǎn)到本年利潤完了之后，本年利潤還要轉(zhuǎn)到利潤分配。
2021-01-12
一號不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2021-06-23
你好，一般是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)
2021-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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