老師。您好，我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人，目前對(duì)公賬號(hào)沒(méi)有錢(qián)。7月開(kāi)了一張票，目前也沒(méi)收回應(yīng)收款。，我要做辦公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，也要給員工發(fā)工資。只申報(bào)了法人一個(gè)人的工資。 可以借庫(kù)存現(xiàn)金，貸記，其他應(yīng)付款_老板，然后再去報(bào)銷(xiāo)這個(gè)辦公費(fèi)，還有發(fā)放工資。？？？ 還是讓老板打款進(jìn)對(duì)公賬戶(hù)，做實(shí)收資本合適點(diǎn)？還是直接做現(xiàn)金。，老板借錢(qián)給公司做報(bào)銷(xiāo)？。

老師好，請(qǐng)看圖片、我接著問(wèn)、按照之前老師的解答，如果我以借暫估入庫(kù)貸其他應(yīng)收款-老板來(lái)沖減老板借公司的賬的話(huà)，我在2021.5.31日前取得發(fā)票的話(huà)（這發(fā)票不管是個(gè)人還是公司）我還需要納稅調(diào)整嗎？或者我不以暫估入庫(kù)、我以工地費(fèi)用來(lái)走報(bào)銷(xiāo)流程借工程合同-成本費(fèi)用貸其他應(yīng)收款老板、這樣可以嗎？

老師，，之前老板有墊付工資費(fèi)用，有個(gè)付給個(gè)人的報(bào)銷(xiāo)沒(méi)有發(fā)票，走了公戶(hù)，我借：其他應(yīng)收款-個(gè)人，貸：銀行存款，，但是其他應(yīng)收款就收不回來(lái)，我要平賬的話(huà)，我可以做還法人款嗎？借-其他應(yīng)付款法人 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人嗎？把賬做平嗎

老師您好，咨詢(xún)您個(gè)問(wèn)題 問(wèn)題描述：我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫(kù)存商品暫估入庫(kù)現(xiàn)象 共300多萬(wàn)，當(dāng)時(shí)暫估分錄是： 借：庫(kù)存商品 50萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 50萬(wàn) （暫估后面也沒(méi)有具體的公司名字） 類(lèi)似的會(huì)計(jì)分錄有好幾筆。 我問(wèn)之前的會(huì)計(jì)，他說(shuō)賬上沒(méi)有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了，所以才暫估的，說(shuō)是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后，會(huì)計(jì)分錄是這樣做的（比如取得10萬(wàn)的發(fā)票）： 借：庫(kù)存商品 10萬(wàn)（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 10萬(wàn)（紅字） 借：庫(kù)存商品 10萬(wàn)（籃字） 貸：其他應(yīng)收款--老板 10萬(wàn)（賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款，這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有沖賬，老板說(shuō)以后找發(fā)票沖）。

老師，我公司是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)，我們承包了項(xiàng)目，完工后開(kāi)票給甲方，收到款后，要支付給施工隊(duì)，開(kāi)票給甲方都是暫估入賬的，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 8 萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬(wàn)，取不了發(fā)票，付款給施工隊(duì)的工程款是老板以借款的時(shí)候從公司取出來(lái)的錢(qián)，借：其他應(yīng)收款 8 萬(wàn)，貸：銀行存款 8 萬(wàn)，施工隊(duì)沒(méi)有發(fā)票的，我想問(wèn)的是，我這 2 筆款要怎么樣平賬？