老師，，之前老板有墊付工資費(fèi)用，有個付給個人的報銷沒有發(fā)票，走了公戶，我借：其他應(yīng)收款-個人，貸：銀行存款，，但是其他應(yīng)收款就收不回來，我要平賬的話，我可以做還法人款嗎？借-其他應(yīng)付款法人 貸：其他應(yīng)收款-個人嗎？把賬做平嗎
你好，你不是個人報銷 嗎？為什么走其他應(yīng)收款，直接按照費(fèi)用做就可以了
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老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付單位-某某 我看以前會計也有做借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收單位-某某 這個是不是在實(shí)際工作中都是正確的
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老師 我這筆費(fèi)用提前預(yù)支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費(fèi)用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個人款嗎
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應(yīng)收賬款收回沒有進(jìn)公司賬戶，付給老板個人了，可以和老板借進(jìn)公司的錢進(jìn)行沖減嗎？ 借：其他應(yīng)收款～老板 貸：應(yīng)收賬款 借：其他應(yīng)付款～老板 貸：其他應(yīng)收款～老板
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老師，，之前老板有墊付工資費(fèi)用，有個付給個人的報銷沒有發(fā)票，走了公戶，我借：其他應(yīng)收款-個人，貸：銀行存款，，但是其他應(yīng)收款就收不回來，我要平賬的話，我可以做還法人款嗎？借-其他應(yīng)付款法人 貸：其他應(yīng)收款-個人嗎？把賬做平嗎
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公司對公賬戶有4000元要轉(zhuǎn)賬給法人個人賬戶，這個分錄可以這樣寫嗎？ 貸：銀行存款 借：其他應(yīng)付款–法人 貸：其他應(yīng)付款–法人 借：管理費(fèi)用–報銷款
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但是沒有發(fā)票不能抵口
沒有發(fā)票你公戶出款也正常賬務(wù)處理，只是匯算清繳時不能稅前扣除
匯算清繳不能扣除，還不如直接不走費(fèi)用，要不我直接沖老版的其他應(yīng)付款可以嗎？
那不行啊，這樣賬對應(yīng)不上，跟老板其他應(yīng)付款也沒有關(guān)系啊
要不走提現(xiàn)可以嗎？
是外賬不是內(nèi)賬，沒有那么要求嚴(yán)格吧，只要合理就可以了吧
沒有發(fā)票我也只有這樣做了，我們這邊都不調(diào)增，掛的太多了，老板要說話
因?yàn)槭峭赓~才要按照正規(guī)處理 你提現(xiàn)那這個現(xiàn)金怎么消化