現(xiàn)在12月利潤(rùn)表是是23萬(wàn)多，暫估成本費(fèi)用是不是太多了，要把第四季度做成虧損嗎？虧損多少呢，已經(jīng)交了2000了

四季度的利潤(rùn)總額多少

23萬(wàn)多，就算23萬(wàn)吧

那如果不想繳稅的話(huà) 只好暫估這么多入賬了 不然又要交稅了

之前的已經(jīng)預(yù)繳，現(xiàn)在最多也就是做成虧損就可以了是吧老師，具體能虧損多少呢老師？就算是虧損，明年匯算之后虧損的更多，肯定還是會(huì)涉及到退稅的，可以不退申請(qǐng)抵稅嗎？ 自行研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額，匯算清繳時(shí)也是可以加計(jì)扣除的嗎老師

有的地區(qū)不允許抵稅 要求調(diào)平或者退稅 自行研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額，匯算清繳時(shí)不可以加計(jì)扣除的

就是不想退稅麻煩，老師可以根據(jù)我說(shuō)的數(shù)字大概給估算一下，第四季度報(bào)表怎么處理合適嗎？ 我們的產(chǎn)品都是自行研發(fā)的呢，無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)的金額匯算時(shí)不填進(jìn)無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額那一欄加計(jì)扣除嗎，還是只填寫(xiě)不參與扣除，好像去年都填寫(xiě)了的

可以貸按照23萬(wàn)到24萬(wàn)暫估成本費(fèi)用 微微虧損 除非您做成盈利 不然您肯定要退稅的 有加計(jì)扣除 可以留待申請(qǐng)退稅的 有的地區(qū)查的不嚴(yán) 有的地區(qū)嚴(yán)格 只填寫(xiě)不參與扣除

老師，暫估24萬(wàn)，虧損一點(diǎn)，明年匯算，加計(jì)扣除就算80萬(wàn)*0.75=60萬(wàn)，匯算調(diào)增估計(jì)有10萬(wàn)，還是要退稅呀老師， 已經(jīng)預(yù)繳2000，等于匯算清繳時(shí)利潤(rùn)總額要是4萬(wàn)以上才行吧，那我要在第四季度做成虧損多少才能在匯算清繳時(shí)盈利4萬(wàn)以上呢老師，已經(jīng)暈了

您已經(jīng)繳納過(guò)企業(yè)所得稅了 肯定是要退稅的了? 除非是盈利才不需要退的 您現(xiàn)在做盈利 不是又要繳納嗎

就是第四季度不知道怎么處理呢老師？研發(fā)企業(yè)平時(shí)預(yù)繳所得稅，加計(jì)扣除又會(huì)退稅，怎么處理合適，要一直暫估費(fèi)用嗎？ 就是想問(wèn)您第四季度做成虧損一點(diǎn)先不預(yù)繳，匯算還是要退稅呢，就暫估24萬(wàn)合適還是暫估更多一點(diǎn)合適呢

暫估多了 也沒(méi)有意義 因?yàn)槟呀?jīng)交過(guò)的 都要申請(qǐng)退稅的 我記得以前您問(wèn)過(guò) 給您說(shuō)過(guò) 季度的時(shí)候最好不要預(yù)繳?

是說(shuō)過(guò)的，老師，是不想暫估太多費(fèi)用就交了一點(diǎn)，而且增值稅交的很多，所得稅一點(diǎn)不交也不合適，老板讓交一點(diǎn)，研發(fā)企業(yè)都不能預(yù)繳嗎？每年四個(gè)季度都要做成虧損嗎老師

研發(fā)企業(yè)可以預(yù)繳 可以申請(qǐng)退稅 具體的還是看當(dāng)?shù)?我自己?jiǎn)挝活A(yù)繳過(guò)一次 申請(qǐng)過(guò)退稅 比較順利 后面就再也不繳納了? 也沒(méi)被查過(guò)

好吧，老師，這樣一直虧損，年報(bào)也不好看啊 老師看看這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額是加計(jì)扣除了的呢

我這邊的申報(bào)表好像有點(diǎn)區(qū)別 我這會(huì)也看不到了? 這個(gè)是雙重加計(jì)扣除了

這么晚了還打擾您，太感謝了，是不用填寫(xiě)這個(gè)攤銷(xiāo)額嗎