先要錄入卡片,卡片里面錄入原值,累計折舊以及剩余折舊年薪。并在起初總賬建賬時候,錄入和卡片一樣的固定資產(chǎn)原值,累計折舊余額。具體可以咨詢金蝶客服,有具體操作手冊
請問我接受了上任財務的工作,他只有2020年5月末的科目余額表,我自己用金蝶軟件重新建賬接著他5月份的做,但是在輸入初始數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)的時候不知道怎么輸入固定資產(chǎn)的借方累計數(shù)和貸方累計數(shù),必須輸入固定資產(chǎn)卡片
建筑勞務公司發(fā)票增百萬版,今天第三次去找稅務,提前聯(lián)系了稅務管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負債表,財務報表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開始經(jīng)營,去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費用(負數(shù)),又借管理費用,貸累計折舊,財務報表一直跟軟件系統(tǒng)對不上,然后去改的今年財務報表改的借固定資產(chǎn),貸其他應收款科目,今天到了稅務局,那個稅務老師正在看我的財務報表,說我們沒有固定資產(chǎn),我說今年入的,他說有部分就著數(shù),喊我準備了些資料說把資料準備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務報的報表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對科目期末數(shù)大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務報表都對不上
您好!我在建立新的賬套,賬套建賬月份從2022年11月開始,我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額,有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬,錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后,固定資產(chǎn)原值借方累計發(fā)生額和累計折舊貸方累計發(fā)生額有數(shù)據(jù),但是其他科目沒有借貸的累計發(fā)生額,是否是因為這樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢?
某事業(yè)單位2022年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:1.單位的銀行賬戶收到一筆10000元的退款,該款項屬于以前年度的非財政撥款結轉。2.單位某日收到代理銀行轉來的財政直接支付入賬通知書,財政直接支付水費30000元。3.經(jīng)批準,接受其他單位無償調(diào)入的固定資產(chǎn)一臺,相關憑證表明其價值為35000元。在調(diào)入過程中,發(fā)生歸屬于該單位的相關費用共計2000元,款項以財政授權支付方式支付。4.動用專用基金購頭設備一臺,價值45000元,款項以銀行存款支付,設備己交付使用。市且,該項專用基金是從非財政撥款結余中提取的。5.單位發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金益盛500元,認真核查后,確屬無法查明原因,經(jīng)批準作為單位的其他收入。6.收到上級主管部門撥來的補助款50000元,專門用于B項目建設。了?單位因開展管理活動發(fā)生培訓費25000元,款項以銀行存款支付。8.為人事專業(yè)業(yè)務活動的在職職工計提當月新酬300000元。§單位將閑置的一臺設備與其他單位進行置換,換入物資一批,雙方?jīng)]有發(fā)生補價。該設備的余額為50000元,己計提折1日20000元,評估價值為35000元,并由該單位承擔運輸費
天寶會計師事務所在接受美佳股份有限公司審計時,由注冊會計師錢程負責審計該公司的“固定資產(chǎn)”項目,審計過程中發(fā)現(xiàn)如下問題:(1)該公司的固定資產(chǎn)盤點資料不全,因此注冊會計師無法確認被審計單位的盤點情況。(2)注冊會計師在抽盤實物時,發(fā)現(xiàn)賬面有一汽車無實物,詢問有關人員據(jù)稱系ABC銀行委托工公司出而代購,現(xiàn)該車由該銀行使用。錢程追加審計程序明“其他應付款”賬戶確有該銀行貸方余額22萬元。(3)錢程在抽盤固定資產(chǎn)的同時還采用了現(xiàn)場觀察的方法,發(fā)現(xiàn)美佳公司現(xiàn)用的營業(yè)樓的擴建部分,已投入使用3年,固定資產(chǎn)賬而無此項目,補充審計程序查驗該項目仍在“在建工程”賬戶反映,因此,“固定資產(chǎn)”賬面未能反映資產(chǎn)的實際使用,同時也未相應計提折舊(4)在審計“固定資產(chǎn)”和“累計折舊”項目時,發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)本年度增加數(shù)內(nèi)有接受B單位作為投資轉入的固定資產(chǎn)價值為1300萬元(系經(jīng)過評估后雙方確認,評估原值為1625萬元,累計折舊325萬元),美佳公司的會計處理如下:借:固定資產(chǎn)13000000貸:實收資本13000000(5)審計人員在審查其長期應付款項目時,發(fā)現(xiàn)該公司該年度1月初以融資租賃方式租入設備一
郭老師請問下公司5月份時銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報了無票收入,那么用這個二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來,分錄借其他應收款-某某個人,貸其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值-銷項稅)按13%來剃稅是吧,那么出售這個小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請老師指導
請教,接受的發(fā)票,對方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉圈實收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費不計入財務費用,可以計入管理費用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負債表沒問題,利潤表上有本年累計數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問題想咨詢~
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復費、水土保持方案編制服務費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?