金蝶系統(tǒng)里輸入年初余額，系統(tǒng)輸入的累計折舊和會計給的年初累計余額不一樣，少了幾百，輸入的固定資產(chǎn)信息卡片是對的，現(xiàn)在也不知道這幾百是怎么少的，就想余額做成和會計一樣的，好試算平衡，怎么能直接調(diào)成會計給的余額，或怎么在計提折舊時，可以不自動計提生成憑證，而自己錄入計提折舊憑證

公司現(xiàn)在是年中建賬，固定資產(chǎn)這個模塊應該怎么錄入，原始卡片我都按照步驟錄好了，可是期初試算不平衡，借貸方相差的數(shù)據(jù)剛好是固定資產(chǎn)原值減去累計折舊后的余額

老師2020年做11月賬時我發(fā)現(xiàn)了2019年的固定資產(chǎn)卡片賬的數(shù)據(jù)錄錯了，我把原值錄成價稅合計數(shù)了，，但憑證里的固定資產(chǎn)入賬是對的，現(xiàn)在修改卡片的話，所有到現(xiàn)在的折舊額賬對不上都是錯誤的，而且每月的折舊額賬里也變了，這個賬咋調(diào)，我今天搞了一天毫無頭緒，麻煩老師幫幫我咋挑賬，憑證咋寫，咋處理是正確的

老師，公司處于籌建期，我是11月份建的賬錄入的原始卡片，現(xiàn)在12月份了，固定資產(chǎn)憑證我是自己錄入的，不是自動生成的。本來期初余額應該都是0的，但是現(xiàn)在不平，我只好在期初錄了固定資產(chǎn)的數(shù)才平?？墒抢塾嬚叟f還是不平?，F(xiàn)在原始卡片也不能修改了，因為沒有在當月，怎么辦啊？

老師，你好，錄入時候設置科目有一個搞錯了，要更正，原來計入成本類，現(xiàn)在改為管理費用，變動信息1改了，但折舊信息1還是成本類，點了確定，點計提折舊，自動生成憑證，都計入生產(chǎn)成本里了，辦公設備原來準備計入管理費用的，初始設置卡片搞錯了，應該能改，但我沒改成，所以請教下老師，