老師2020年做11月賬時我發(fā)現(xiàn)了2019年的固定資產(chǎn)卡片賬的數(shù)據(jù)錄錯了，我把原值錄成價稅合計數(shù)了，，但憑證里的固定資產(chǎn)入賬是對的，現(xiàn)在修改卡片的話，所有到現(xiàn)在的折舊額賬對不上都是錯誤的，而且每月的折舊額賬里也變了，這個賬咋調(diào)，我今天搞了一天毫無頭緒，麻煩老師幫幫我咋挑賬，憑證咋寫，咋處理是正確的
您好，可以做變更，或清理掉再新增
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老師2020年做11月賬時我發(fā)現(xiàn)了2019年的固定資產(chǎn)卡片賬的數(shù)據(jù)錄錯了，我把原值錄成價稅合計數(shù)了，，但憑證里的固定資產(chǎn)入賬是對的，現(xiàn)在修改卡片的話，所有到現(xiàn)在的折舊額賬對不上都是錯誤的，而且每月的折舊額賬里也變了，這個賬咋調(diào)，我今天搞了一天毫無頭緒，麻煩老師幫幫我咋挑賬，憑證咋寫，咋處理是正確的
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2020年年報還沒做，所以改成正確的憑證，我把1到10月的財務報表重新報就可以了，現(xiàn)在多計提的折舊是當時2019年7月，卡片建賬原值錄入錯誤按含稅開票額入的原值，所以現(xiàn)在反結(jié)帳折舊憑證重新生成，19年年報資產(chǎn)負債表資產(chǎn)少41.8折舊多計提41.8，那利潤折舊多計提了，那肯定就比原來多41.8，所以老師這個調(diào)賬分錄咋寫
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老師，公司處于籌建期，我是11月份建的賬錄入的原始卡片，現(xiàn)在12月份了，固定資產(chǎn)憑證我是自己錄入的，不是自動生成的。本來期初余額應該都是0的，但是現(xiàn)在不平，我只好在期初錄了固定資產(chǎn)的數(shù)才平?？墒抢塾嬚叟f還是不平。現(xiàn)在原始卡片也不能修改了，因為沒有在當月，怎么辦啊？
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老師您好，入職新公司發(fā)現(xiàn)很多錯誤。固定資產(chǎn)在2022年做了一筆手工轉(zhuǎn)固憑證并未錄卡片每月計提折舊，并且總金額也不對，很多銀行支付的錢并未轉(zhuǎn)入在建工程，我今年調(diào)整的話沖銷原轉(zhuǎn)固憑證，對錯誤的賬照常調(diào)整就好了是嗎，不涉及損益做其他操作吧？
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老師，我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車，當時入固定資產(chǎn)20.45萬元，掛賬未付錢，殘值率3%，2020年已經(jīng)折舊完，累計折舊198365元，今年重新談這兩輛車的價格，按16萬來簽合同，我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機給對方公司，抵5萬元，所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬，不涉及稅款發(fā)票的，內(nèi)賬，麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好，也就是你按照16萬來買 借應付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)， 借應付賬款5萬， 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支， 借應付賬款11萬，貸銀行存款
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老師您好，請問一下我們減資減掉一個股東，股東是認繳，現(xiàn)在所有者權(quán)益是正數(shù)，要把他的百分之二十分給他，是什么時候分什么時候代繳個稅嗎？公司和個人都還需要交印花稅嗎？
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你好老師，民辦非企業(yè)，發(fā)現(xiàn)23年的工資計提多了，現(xiàn)在要沖回，請問要怎么處理呢？
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老師您好，我們公司跟抖音簽了合同，收入給抖音開的直播費，想問下充值打賞這塊問題，運營給抖音沖錢購買抖音幣，抖音給我們公司開票，主播打賞的錢從公司直接轉(zhuǎn)給主播，主播不開票可以嗎
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老師您好 車間設備計提折舊是計什么費用？謝謝
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老師，老板剛成立一家專門運輸混泥土水泥的運輸公司，購入了10輛二手運輸車取得的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，然后購買了車輛保險還有司機的責任險，取得的專票。還有購入了好多的畜電池輪胎，像這些專票都可以抵扣增值稅嗎？然后像保險和柴油都分類計入營業(yè)成本嗎？輪胎電池呢？直接計入營業(yè)成本還是計入庫存？還有取得一些維修費的普票，是計入營業(yè)成本還是計入費用？
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你好老師，民辦非企業(yè)，發(fā)現(xiàn)23年的工資計提多了，現(xiàn)在要沖回，請問要怎么處理呢？
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你好，請問因為換系統(tǒng)，還是23年的資產(chǎn)負債表貨幣資金與原來的數(shù)據(jù)不一致了請問要怎么調(diào)整呢
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老師，個人所得稅的勞稿特是先減800/20%后再按預扣稅率算嗎
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老師 這個題為啥還要除10000
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你好，個人獨資公司，可以不開公賬，收入都入私人賬戶嗎
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我是新手，不明白該咋做，老師辛苦，說說咋做吧
清理掉，咋清理，
這個錯誤的卡片賬是去年7月建的，，到今年已經(jīng)系統(tǒng)自動折舊15個月了
固定資產(chǎn)模塊，找到這個資產(chǎn)，點清理
資產(chǎn)清理掉，以前計提的折舊咋辦
具體咋操作呢老師，我實在不知道該咋做，辛苦老師說的詳細點
您用的什么財務軟件
金蝶筋斗云
網(wǎng)頁版的
您好，能截圖看一下嗎
就那個保險柜，固定資產(chǎn)憑證入賬對的，但卡片原值錄時把進項稅也算進去了
老師你那邊明天可以遠程幫我看看嗎
您好，您點卡片看一下
現(xiàn)在我沒有電腦， 沒法講清楚
明天到公司我可以繼續(xù)提問老師您嗎，最好老師QQ遠程看看，辛苦老師了，我實在不會處理
您好，平臺不允許私下處理
那明天重新提問拍吧，我好無奈
您好，不要著急，事情并沒有想象的那么糟糕。
月初15號報稅期馬上到了，心里亂糟糟的，明天提問還是老師您，還是別的老師
還是我，您想換老師的話，您可以結(jié)束這個問題，再起一個
你的話最好，因為您已經(jīng)知道咋回事了，明天我把固定資產(chǎn)卡片和憑證發(fā)給您，老師一看就應該明白了
好的，那您早上休息