建筑企業(yè)原來沒有什么成本票虛開，都是代理記賬，差不多都是虧損，現(xiàn)在拿到自己手里，我現(xiàn)在是把賬弄的和報(bào)稅上一致再往下做嗎？之前7月有銀行貸款，代理記賬并未提現(xiàn)，我現(xiàn)在補(bǔ)記上了，往來科目余額過多怎么辦，（我們老板兩個(gè)公司，A公司貸款，直接付了B公司的貨款）
你好，你現(xiàn)在只能這樣做下去，把可以補(bǔ)的做補(bǔ)做賬務(wù)處理。往來科目多是為什么？
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老師，我們從自己的往來公司A采購(gòu)材料 月末時(shí)掛賬 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時(shí) 借：應(yīng)付賬款—A 貸：銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè)，客戶找我司購(gòu)買的貨是由往來公司直接發(fā)出的，那我怎么去消庫存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在庫存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬的金額，總感覺哪里不對(duì)
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現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì)，這家公司去年五月成立，到現(xiàn)在還在籌建期，我沒來之前一直是代理公司申報(bào)納稅，但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司，并且一直都是零申報(bào)，現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本，我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了，2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的，而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的，但老板要求入賬，入賬后不是要調(diào)增嗎，但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎？然后再到稅務(wù)局說明？還是應(yīng)該怎么處理呢？
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老師 有一個(gè)問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸：銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實(shí)際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
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老師 有一個(gè)問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸：銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實(shí)際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
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兩個(gè)公司A，B。A做貸款貸出的錢直接付給B的供應(yīng)商，沒通過B，因?yàn)闀r(shí)間長(zhǎng)，我就直接匯總到其他應(yīng)收款B了。這樣可以嗎
那b公司應(yīng)該是其他應(yīng)付款欠a公司的
B也是小規(guī)模，賬也是很亂?，F(xiàn)在這兩個(gè)公司也要一一對(duì)應(yīng)嗎
是的，要不賬越來越亂的
哦那現(xiàn)在年底了 賬上掛的往來多改怎么辦，現(xiàn)金沖嗎？有點(diǎn)多。
別用現(xiàn)金沖，先這樣吧，看看能調(diào)整就調(diào)整，不能調(diào)，沒有時(shí)間先暫時(shí)這樣吧
那這樣往來多，申報(bào)沒事吧
是的，應(yīng)該沒什么大事，你今年趕緊清理掉
好的，謝謝老師
我自己看著就有慌，后期轉(zhuǎn)一般納稅人呢，有影響嗎
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！
轉(zhuǎn)一般納稅人，之前的賬它還查嗎
轉(zhuǎn)一般人不需要查賬的
好的，謝謝老師
不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快！