老師我們倉庫以前入庫的商品：我的分錄是借：庫存商品，貸：其他應付款-已入庫未付款，等采購的人來報銷的時候的分錄，借：其他應付款-已入庫未付款，貸：銀行存款，倉庫出庫的時候借：管理費用（銷售費用）貸：庫存商品。但是這次中秋買月餅，因為實際是要工會的賬付款，來報銷的時候直接借：其他應收款-工會，貸：銀行存款，但是我的其他應付款-已入庫未付款就沒法沖銷了
同學你好 其他應收款-工會和其他應付款-已入庫未付款，對沖
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老師，我們公司員工向其他公司買的輔材，幾十塊錢，他自己付掉了，現(xiàn)在拿來公司報賬，這個分錄應該怎么做呀？借:庫存商品貸:其他應付款嗎？然后支付的時候:借:其他應付款貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金嗎？
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現(xiàn)金盤盈后，查明原因是員工小王報銷開辦費，已做賬但未付款，前邊的已做賬分錄是： 借：管理費用-開辦費 貸：其他應付款-小王 借：其他應付款-小王 貸：庫存現(xiàn)金 這樣對不對？ 還是說分錄是： 借：管理費用-開辦費 貸：庫存現(xiàn)金
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小規(guī)模商貿(mào)公司的外賬這些分錄對不對?商品采購時法人墊付的：借：庫存商品 貸：其他應付款**** 銷售時 借：應收賬款***公司 貸：主營業(yè)務收入-- 應交稅費-應交增值稅 結轉時 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 繳納稅款時 借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款
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例如采購了50萬貨款，其中出庫了10萬放在京東倉庫，剩下40萬還在原倉庫，那10萬又做了個虛擬庫存入了采購入庫是為了等京東賣出可以核銷實際的銷售數(shù)量，但這樣子就導致當月的采購入庫多錄了這一塊，現(xiàn)在需要調(diào)整庫存，原來采購是借應付賬款貸銀行，后面入庫是借庫存商品貸應付賬款 現(xiàn)在要怎么調(diào)庫存又不會導致應付賬款減少，原來應付賬款已經(jīng)付了，如果調(diào)少庫存，那應付賬款就少了
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老師我們倉庫以前入庫的商品：我的分錄是借：庫存商品，貸：其他應付款-已入庫未付款，等采購的人來報銷的時候的分錄，借：其他應付款-已入庫未付款，貸：銀行存款，倉庫出庫的時候借：管理費用（銷售費用）貸：庫存商品。但是這次中秋買月餅，因為實際是要工會的賬付款，來報銷的時候直接借：其他應收款-工會，貸：銀行存款，但是我的其他應付款-已入庫未付款就沒法沖銷了
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非董孝彬老師勿擾，接著說：我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有，只有盤點的數(shù)量，以前的100元咱也不知道嘛，就是不知道了，好比我現(xiàn)在比對的：某一個材料2970個數(shù)量，系統(tǒng)沒有采購記錄，這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
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怎么對沖，工會賬戶付款后我要做借：銀行存款，貸：其他應收款—工會
工會賬戶付款后我要做借：銀行存款，貸：其他應收款—工會 什么意思？？工會會把錢給你們？？
現(xiàn)在只是替工會墊付，回頭工會還會還回來
同學，你好 那這個不是你們的庫存商品，你之前的借：庫存商品，貸：其他應付款-已入庫未付款，做紅字分錄沖回
但是倉庫入庫了啊，回頭也會出庫
同學，你好? 你不是工會付款嗎？這個應該進入工會獨立核算
但是倉庫入庫和出庫了，我就得做賬啊
同學，你好 是要做賬，你上面就是做賬了的 你入庫出庫應該在工會賬里面
是入在公司的倉庫，我怎么做在工會的賬呢
同學，你好 你是工會的錢支付，當然入工會的賬