你好,你之前是做了退稅勾選嗎?
我們已經(jīng)收到對方開具的通行費紅字電子發(fā)票了(原票3月份已認證),報稅的時候沒從稅控盤帶出,所以我直接在附表二20行(紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額)手填了,但是申報的時候提示下圖,請問老師這是為什么呢?
我們銷售發(fā)票有開紅字的,我申報表附表一里面直接減去了,在開具專票里面稅額和銷售額直接減去了,正數(shù)減去負數(shù),這樣操作對吧?可是我在申報的時候跳出了這個?是啥原因尼?是因為我們進項有對方開具紅字過來嗎?我該怎么做?按說明,把附表二填上去?可是這個紅字發(fā)票我沒見到啊
老師,一般納稅人申報時,收到負數(shù)進項發(fā)票,申報時,在附表二第20欄(紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額),這里是填負數(shù),還是正數(shù)阿?
老師你好,外貿(mào)企業(yè)收到紅字專用發(fā)票,在附表二里面填的時候,是直接根據(jù)當(dāng)月收到進項發(fā)票的總額減去那份紅字發(fā)票的金額,填在26、27、28欄里面嗎?
老師你好,外貿(mào)企業(yè)收到紅字專用發(fā)票,在附表二里面填的時候,是直接根據(jù)當(dāng)月收到進項發(fā)票的總額減去那份紅字發(fā)票的金額,填在26、27、28欄里面嗎?
買了電器,怎么知道對方商鋪有沒有開票給個人呀
買了電器,怎么知道對方商鋪有沒有開票給我呀
本月憑證做上月工資合理嗎?比如9月做的8月的憑證是做7月工資表,相當(dāng)于7月工資9月才申報,工資表每次比憑證晚一個月合理嗎
老師,10000的商品,給客戶讓八個點是怎么計算呀
請問這道題他最后要求的新增的息稅前利潤,新增的息稅前利潤=新增的邊際貢獻?新增的固定成本 為什么這里面減的是12萬乘以40%,而不是直接減12萬呢?
老師對方想把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,他的公司有問題了,他和我們公司沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù),能不能把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們。
請問老師,民辦私立學(xué)校高中的住宿費按月分攤嗎?9-下一年1月,3-6月,是按照9個月分攤嗎?我只知道學(xué)費分攤,住宿費不太清楚
老師,公司這邊讓開40多萬產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個月一個月開20多萬),但是這都沒有實際生產(chǎn)的,去哪里結(jié)轉(zhuǎn)成本哦,
老師,請教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項,需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來的就是替換掉的項目的差額
是的老師,已經(jīng)做了退稅勾選
你做了退稅勾選的話,負數(shù)發(fā)票不需要申報附表二的。
老師,開了紅字發(fā)票是沖以前月份的那份錯誤的發(fā)票,同時又開了一張正確的發(fā)票過來,所以增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺匯總的發(fā)票金額,是包含正確的那份藍字發(fā)票金額,但沒體現(xiàn)那張紅字發(fā)票的金額
你好,負數(shù),發(fā)票不用填寫。
只勾選籃子的那個發(fā)票就行。
老師你好,我是勾選了藍色的發(fā)票,然后我現(xiàn)在不知道填附表二的26、27、28和35欄該怎么填,如果我根據(jù)增值稅發(fā)票平臺統(tǒng)計的當(dāng)月總金額來填,是不是就相當(dāng)于我重復(fù)申報了,因為以前錯誤的那張發(fā)票,我已經(jīng)申報過了
你好不重復(fù)的。 之前的那個不允許抵扣 不退稅 你現(xiàn)在申報藍字的就可以
老師,是只要紅字發(fā)票一開出來,系統(tǒng)就自動判別之前那張錯誤的發(fā)票不允許抵扣,不退稅嗎?
不是的,你們還申報出口退稅的不是嗎?申報的出口退稅的時候,你的進項發(fā)票會體現(xiàn)的。
那我就直接根據(jù)增值稅發(fā)票平臺統(tǒng)計出來的當(dāng)月總金額,填入附表二就行的吧
你好是的,可以這么做的。