是的老師，已經(jīng)做了退稅勾選

你做了退稅勾選的話，負數(shù)發(fā)票不需要申報附表二的。

老師，開了紅字發(fā)票是沖以前月份的那份錯誤的發(fā)票，同時又開了一張正確的發(fā)票過來，所以增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺匯總的發(fā)票金額，是包含正確的那份藍字發(fā)票金額，但沒體現(xiàn)那張紅字發(fā)票的金額

你好，負數(shù)，發(fā)票不用填寫。

只勾選籃子的那個發(fā)票就行。

老師你好，我是勾選了藍色的發(fā)票，然后我現(xiàn)在不知道填附表二的26、27、28和35欄該怎么填，如果我根據(jù)增值稅發(fā)票平臺統(tǒng)計的當月總金額來填，是不是就相當于我重復(fù)申報了，因為以前錯誤的那張發(fā)票，我已經(jīng)申報過了

你好不重復(fù)的。 之前的那個不允許抵扣 不退稅 你現(xiàn)在申報藍字的就可以

老師，是只要紅字發(fā)票一開出來，系統(tǒng)就自動判別之前那張錯誤的發(fā)票不允許抵扣，不退稅嗎？

不是的，你們還申報出口退稅的不是嗎？申報的出口退稅的時候，你的進項發(fā)票會體現(xiàn)的。

那我就直接根據(jù)增值稅發(fā)票平臺統(tǒng)計出來的當月總金額，填入附表二就行的吧