我們已經(jīng)收到對方開具的通行費紅字電子發(fā)票了（原票3月份已認(rèn)證），報稅的時候沒從稅控盤帶出，所以我直接在附表二20行（紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額）手填了，但是申報的時候提示下圖，請問老師這是為什么呢？

我們銷售發(fā)票有開紅字的，我申報表附表一里面直接減去了，在開具專票里面稅額和銷售額直接減去了，正數(shù)減去負數(shù)，這樣操作對吧？可是我在申報的時候跳出了這個？是啥原因尼？是因為我們進項有對方開具紅字過來嗎？我該怎么做？按說明，把附表二填上去？可是這個紅字發(fā)票我沒見到啊

老師，公司有筆業(yè)務(wù)本以為已經(jīng)黃了，因為發(fā)票去年已認(rèn)證，所以我這個月在開票系統(tǒng)里填了紅字信息表，結(jié)果現(xiàn)在業(yè)務(wù)正常，這個紅字信息表應(yīng)該可以直接在系統(tǒng)里作廢吧？這樣我認(rèn)證的進項稅額就又正常了，不會有進項負數(shù)了，是這樣的嗎

稅控盤的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報表數(shù)據(jù)不一致，報表把上個月紅沖的數(shù)據(jù)沒有減去，我可以直接手動修改報表銷項數(shù)據(jù)，按稅控盤的銷項數(shù)據(jù)一致吧？！還有上個月發(fā)現(xiàn)原來有認(rèn)證的一張發(fā)票開錯了，上個月重新開了，這個月申報進項稅報表自動帶出轉(zhuǎn)去進項稅額，我把他重新開給我的發(fā)票在認(rèn)證了，是這樣操作吧？

老師你好！我想咨詢一下，就是當(dāng)月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表，并已發(fā)送給銷售方，但是因為疫情原因，現(xiàn)在我們處于居家狀況，但是銷售方已把對應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來，但是我們這個月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家，這種在申報的時候會有什么情況呢？我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？感謝