收到代開發(fā)票。我是購買方。代開的時候交了增值稅，附加稅等，應該怎么做賬。 代開發(fā)票以后還開具了一份類似完稅證明的東西。里面有，增值稅，附加稅等
您好，您的意思是您作為購買方，自己去代開發(fā)票，是嗎？還是？
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我想問一下小規(guī)模納稅人的《城建稅、教育費附加、地方教育附加稅(費)申報表》里面 這個一般增值稅應該是塡增值稅申報表里面的應納稅額還是應補繳稅額呀 因為之前代開的專票當時稅局已經(jīng)扣繳了城建稅、教育費附加、地方教育附加了，所以這個申報表我是否還是需要把代開專票的增值稅額寫上去呢？
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老師，我這有個個體戶，開了專票，專票增值稅273元，是在稅務局代開的，代開的時候就已經(jīng)交了稅款，那么我現(xiàn)在報增值稅的時候需要填寫應征增值稅稅務局代開的那里寫了專票的收入，下面稅款計算有個預繳稅款是273，實際繳款為0，但是后面緊跟著一個附加稅，這個附加稅怎么申報呢，附加稅計稅依據(jù)系統(tǒng)自動核算的，現(xiàn)在顯示為0，所以附加稅就是0報嗎？還是附加稅的計稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
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老師，小規(guī)模代開專票 自動扣款的 只是這個發(fā)票紅沖了 因為是8月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發(fā)票的稅額 增值稅的差額會退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發(fā)票的附加稅這個過程是怎么記賬的
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收到代開發(fā)票。我是購買方。代開的時候交了增值稅，附加稅等，應該怎么做賬。
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收到代開發(fā)票。我是購買方。代開的時候交了增值稅，附加稅等，應該怎么做賬。 代開發(fā)票以后還開具了一份類似完稅證明的東西。里面有，增值稅，附加稅等
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是的，我們作為購買方，去找稅務局代開的發(fā)票
這樣的話，建議這樣做 舉例 借：庫存商品等 ? ? ? 應交稅費--應交增值稅--進項稅額 ? ? ?貸：銀行存款 支付的附加稅等稅款，直接做 借：營業(yè)外支出--其他【這個支付的稅款，到所得稅匯算清繳時，要做納稅調(diào)增的】 ? ? 貸：銀行存款
附加稅直接做營業(yè)外支出？不用單獨做出來明細么
不用的，這樣做分錄，會使您所得稅匯算清繳取數(shù)非常方便的。
好的。謝謝您
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