老師，小規(guī)模代開(kāi)專票 自動(dòng)扣款的 只是這個(gè)發(fā)票紅沖了 因?yàn)槭?月份開(kāi)的 9月紅沖的 還沒(méi)有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開(kāi)了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發(fā)票的稅額 增值稅的差額會(huì)退稅 我就想問(wèn)下 附加稅抵扣紅沖發(fā)票的附加稅這個(gè)過(guò)程是怎么記賬的

我司小規(guī)模9月代開(kāi)發(fā)票已交了增值稅城建稅，于次10月去稅局紅沖了，自己重開(kāi)普票，那么10月紅沖了票 有稅款沒(méi)退 于10月底又開(kāi)專票 9月已交的稅款是在再次開(kāi)專票時(shí)抵扣掉嗎？我分錄要怎么做

老師，我是小規(guī)模納稅人，之前電子稅務(wù)局代開(kāi)的專票，后有沖紅開(kāi)了退票稅務(wù)局退了稅，增值稅退了1515.65.附加稅只退了53.09元，這怎么做賬呀

請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票2萬(wàn)元專票，然后這張票做紅沖了，當(dāng)時(shí)開(kāi)票時(shí)扣的增值稅和附加稅怎么退回公司賬戶

老師，小規(guī)模公司，2024年開(kāi)專票季度超30萬(wàn)全額交稅了，但是2025年發(fā)生銷售退回，沖紅其中發(fā)票15元，請(qǐng)問(wèn)一下，我沖紅部分發(fā)票，導(dǎo)致，1月份退回增值稅和附加稅稅款（沖紅不再重開(kāi)），我12月份時(shí)已經(jīng)計(jì)提附加稅，借:營(yíng)業(yè)稅金及附加，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方，1月份的紅沖，稅款也退回公戶了，請(qǐng)問(wèn)一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計(jì)提，該怎么做會(huì)計(jì)分錄？麻煩會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下，我這邊按紅字做一筆一樣的會(huì)計(jì)分錄，但是導(dǎo)致利潤(rùn)表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù)，財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不了沒(méi)法提交？