都可以 這個看你稅務局

老師 12月開了一張增值稅專用發(fā)票 1月紅字沖回 1月報稅繳納12月的稅額 2月報增值稅的時候 1月紅字發(fā)票的稅額回退回來嗎 還是稅務系統(tǒng)做為留抵稅額呢
老師,您好12月份的時候有張發(fā)票退回1月份的時候紅字發(fā)票,在季報企業(yè)所得稅稅時加上這個張票的金額,一起繳納了,這個可以退嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張增值稅專用發(fā)票1%的稅率,當時7月份申報時,系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對方退回了票(對方公司也是小規(guī)模),今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做,預交的3%的稅怎么抵扣。
12月份有一張紅字發(fā)票未記賬,稅額一千多,報稅的時候發(fā)現(xiàn)讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,因為12月份增值稅有留底,也沒影響稅款,1月份調(diào)整可以嗎?審計會怎么處理呀?
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請問填1月增值稅申報表時怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢?
老師您好,我的貨物進價是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號到8號休息,一個新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個人所得稅里申報他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應該怎么做賬務處理,用計算稅金嗎
財務專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?