老師，我公司11月是小規(guī)模納稅人，開了2張3%稅率的專票，12月后我公司升為一般納稅人，開票稅率是6%，今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票，請(qǐng)問填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填？紅沖的3% ,銷售額為6萬(wàn)元填在表1哪里呢？
系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)在簡(jiǎn)易征收的那個(gè)地方
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老師：一般納稅人，之前未做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，繳納時(shí)直接做成應(yīng)交增值稅已交稅金，怎么調(diào)整為正確分錄？
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酒店，小規(guī)模，銷項(xiàng)開具了住宿費(fèi)，會(huì)議費(fèi)，餐費(fèi)，請(qǐng)問，需要交印花稅嗎
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建筑服務(wù)業(yè)，我公司掛靠別人公司，我公司打款到被掛靠公司用于購(gòu)買設(shè)備，那么我公司和被掛靠公司分別怎么賬務(wù)處理
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c舉個(gè)例子說明一下，不太理解
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老師 請(qǐng)教下 2024.10有工資5萬(wàn)沒有入賬 2025怎樣做
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老師，第三季度申報(bào)表有哪些變動(dòng)
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老師，這個(gè)調(diào)匯怎么算金額？月初是美元94559.3*7.1072=672025.5，月末調(diào)匯是94559.3*—（7.1072—7.1055）=160.75嗎？是以人民幣為準(zhǔn)還是美元？
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老師，我以前的記賬公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)他給我一個(gè)酒店的賬讓我練習(xí)，然后告訴我他家做賬的模式，我多練習(xí)下記賬公司的賬，對(duì)我未來找工作是不是也有幫助呀，他說我實(shí)操經(jīng)驗(yàn)太少。因?yàn)樗麕У膽舳际菢I(yè)務(wù)比較多，稍微復(fù)雜一點(diǎn)的，麻煩老師好好回復(fù)
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確實(shí)在簡(jiǎn)易征收3%列，但系統(tǒng)提示第12欄14列銷項(xiàng)應(yīng)納稅額不能為負(fù)，提交不了啊。簡(jiǎn)易征稅只能小規(guī)模公司填寫的吧？
負(fù)數(shù)沒法填報(bào)的哈， 和您在1月的正數(shù)一起合并填報(bào)能通過嗎？
當(dāng)然不行啊合并的銷售額對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)不等于6%銷售額對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)+3%對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)，系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)，有誤差值，提交不了。 我填在9%欄次，可以提交，主表的稅額也對(duì)，但表格填寫是錯(cuò)的，如果繳費(fèi)后，還能去大廳改表嗎？有沒有更好的申報(bào)方法？
審核通不過，負(fù)數(shù)沒法填報(bào)，審核通不過。只有去大廳申報(bào)
今天最后一天，無(wú)法去大廳。我已上問題中的第二段中描述了，填在9%列可以提交，繳費(fèi)后能不能去大廳改表？
先報(bào)了，可以去大廳更正申報(bào)的。
因?yàn)?%的小規(guī)模確實(shí)根本就填不進(jìn)去。只有去大廳解決。