老師我今年三季度暫估做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。 但是4季度只有工資發(fā)生，沒(méi)有成本票進(jìn)來(lái)，我可以紅沖暫估做成，借方管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)嗎？4季度工資的金額高于3季度的暫估，謝謝元旦快樂(lè)
你好，不行的呢，紅沖暫估，也只能紅紅沖成本的呢，不能變成費(fèi)用了
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老師我今年三季度暫估做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。 但是4季度只有工資發(fā)生，沒(méi)有成本票進(jìn)來(lái)，我可以紅沖暫估做成，借方管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)嗎？4季度工資的金額高于3季度的暫估，謝謝元旦快樂(lè)
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老師我今年三季度暫估做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。 但是4季度只有工資發(fā)生，沒(méi)有成本票進(jìn)來(lái)，我可以紅沖暫估做成，借方管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)嗎？4季度工資的金額高于3季度的暫估，謝謝
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老師 我三季度做了暫估成本 做了一部分 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估成本 另一部分是 借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款-暫估成本 做兩部分是因?yàn)槿绻甲鲋鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本的話 成本大于收入了 老師 您看我的想法有錯(cuò)嗎 這樣做可以嗎 還是應(yīng)該怎樣做
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老師請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)賬，怎么處理一下，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45，但是我就為了少上企業(yè)所得稅，暫估了成本應(yīng)付賬款 借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42，就做平了，把成本也轉(zhuǎn)了，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開(kāi)票掛應(yīng)付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤(rùn)就負(fù)了好多，我怎么把三季度暫估款沖平，是借應(yīng)付賬款，貸工程施工，那成本怎么做分錄呢？求速解，謝謝利潤(rùn)都負(fù)了
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老師請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)賬，怎么處理一下，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45，但是我就為了少上企業(yè)所得稅，暫估了成本應(yīng)付賬款 借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42，就做平了，把成本也轉(zhuǎn)了，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開(kāi)票掛應(yīng)付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤(rùn)就負(fù)了好多，我怎么把三季度暫估款沖平，是借應(yīng)付賬款，貸工程施工，那成本怎么做分錄呢？求速解，謝謝利潤(rùn)都負(fù)了，求解答
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那怎么辦？因?yàn)榭蛻魶](méi)有成本票進(jìn)來(lái)，只有做工資抵收入，全年也只開(kāi)了普票12萬(wàn)，我直接紅沖成本，會(huì)影響報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)不起，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為負(fù)數(shù)了，
紅沖之前計(jì)提的，成本也是0了怎么是負(fù)數(shù)呢
負(fù)數(shù)，想錯(cuò)了，我想錯(cuò)了，但是暫估的成本入賬沒(méi)有發(fā)票被稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)是要補(bǔ)稅的
這季度沒(méi)有收入，沒(méi)有成本票進(jìn)來(lái)，要不我把工資計(jì)提歸集在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不做管理費(fèi)用工資？
這樣也可以，這樣行
只是是銷(xiāo)售的口罩開(kāi)的票是口罩，全年也就12萬(wàn).沒(méi)有找購(gòu)進(jìn)口罩發(fā)票進(jìn)來(lái)，哎
唉，你們不生產(chǎn)嘛，口罩
是的，因?yàn)橐本鸵雍枚鄠€(gè)稅點(diǎn)，我們購(gòu)進(jìn)就沒(méi)有要票，只有用自己人做工資抵，哎
這種企業(yè)很多，不行的這樣長(zhǎng)期