老師請問一下這個賬，怎么處理一下，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45，但是我就為了少上企業(yè)所得稅，暫估了成本應(yīng)付賬款 借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42，就做平了，把成本也轉(zhuǎn)了，借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開票掛應(yīng)付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤就負了好多，我怎么把三季度暫估款沖平，是借應(yīng)付賬款，貸工程施工，那成本怎么做分錄呢？求速解，謝謝利潤都負了，求解答
你好；? 你這樣先去把3季度 多做的成本先紅沖了 ；然后再去看 4季度的數(shù)據(jù)怎么處理? ；? 一個季度一個季度處理 ； 你最好是寫一個情況說明 老板簽字去調(diào)整??
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目前因為一筆預(yù)付款需要先開票申請付款，分錄應(yīng)當這么做：借：應(yīng)收-xx單位 貸：工程結(jié)算-xx項目 應(yīng)交增值稅-銷項 ，可問題是，工程結(jié)算是成本借方負數(shù)，以后結(jié)轉(zhuǎn)收入成本是，借：工程結(jié)算 貸：主營業(yè)務(wù)收入， 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工， 這時看來，怎么感覺成本是雙倍了呀？是我哪里理解錯了嗎？應(yīng)當怎么理解，謝謝老師
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老師我是建筑公司，小規(guī)模的，我第三季度做賬成本少了，就結(jié)轉(zhuǎn)了做賬借工程施工 貸應(yīng)付賬款暫估一百多萬，但我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，我這次四季度工程施工就2402002.08 成本也就這個數(shù)，收入是1886908.56 掛的應(yīng)付賬款未付955256.5，請問我這個賬怎么做？利潤咋結(jié)轉(zhuǎn)，求速
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老師我三季度成本不夠，就多做了一筆分錄，暫估賬，借 工程施工 貸 應(yīng)付賬款暫估入賬，我四季度應(yīng)該怎么做呢？這賬又做不平，怎么調(diào)一下？
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老師請問一下這個賬，怎么處理一下，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45，但是我就為了少上企業(yè)所得稅，暫估了成本應(yīng)付賬款 借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42，就做平了，把成本也轉(zhuǎn)了，借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開票掛應(yīng)付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤就負了好多，我怎么把三季度暫估款沖平，是借應(yīng)付賬款，貸工程施工，那成本怎么做分錄呢？求速解，謝謝利潤都負了
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老師請問一下這個賬，怎么處理一下，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45，但是我就為了少上企業(yè)所得稅，暫估了成本應(yīng)付賬款 借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42，就做平了，把成本也轉(zhuǎn)了，借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開票掛應(yīng)付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤就負了好多，我怎么把三季度暫估款沖平，是借應(yīng)付賬款，貸工程施工，那成本怎么做分錄呢？求速解，謝謝利潤都負了，求解答
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第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
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老師你幫我調(diào)整一下
老師請你幫我?guī)霐?shù)字調(diào)整一下唄，分錄應(yīng)該怎么做，三季度成本怎么紅沖？
?你好；? ?你是22年當年去調(diào)整嗎 ？??借工程施工 -1128702.42貸應(yīng)付賬款-1128702.42，借主營業(yè)務(wù)成本-1128702.42貸工程施工-1128702.42? ；這樣先紅沖3季度的數(shù)據(jù) 多做的金額；? ?
是的老師，那我做到四季度的賬里怎么沖呢，我工程施工四季度轉(zhuǎn)成本按借方轉(zhuǎn)還是貸方轉(zhuǎn)？
你好；? 4季度 沒有跨年； 你 直接借貸方不變； 金額負數(shù)紅沖即可? ?
不太明白，我科目匯總表不平，資金平衡表也不平
你好；? ? 去紅沖你3季度錯誤的分錄 ；? ?
然后呢？老師
你好； 4季度 是? 發(fā)生的成本是多少；? ?你做了多少 ；? ? ?
2402092.08這個是工程施工的成本也轉(zhuǎn)了這個數(shù)，但是老師我的四季度紅沖完再有結(jié)余沒了，沖平了嗎？這個
?你好；? ?紅沖了? 按照實際的數(shù)據(jù)去? ?沖哈 ；? 你沖了? 不夠的話；? ? ? ?月末結(jié)轉(zhuǎn)到 主營業(yè)務(wù)成本 （你的意思 是 工程施工負數(shù)金額了嗎? ?）
老師我四季度的收入是2103115.56，應(yīng)付賬款掛賬貸方955256.5，借方200000，工程施工2402092.08，管理費用借39508 財務(wù)費用借5354.81，如果把三季度紅沖了四季度怎么結(jié)轉(zhuǎn)，請老師帶入數(shù)字幫我做一下
你好；? ? ?你4季度去沖3季度多做的金額；? ?月末把主營業(yè)務(wù)成本金額負數(shù)做；? 借 本年利潤?-1128702.42 貸 主營業(yè)務(wù)成本?-1128702.42? ?