老師我今年三季度暫估做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。 但是4季度只有工資發(fā)生，沒(méi)有成本票進(jìn)來(lái)，我可以紅沖暫估做成，借方管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)嗎？4季度工資的金額高于3季度的暫估，謝謝元旦快樂(lè)

老師我今年三季度暫估做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。 但是4季度只有工資發(fā)生，沒(méi)有成本票進(jìn)來(lái)，我可以紅沖暫估做成，借方管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)嗎？4季度工資的金額高于3季度的暫估，謝謝

老師 我三季度做了暫估成本 做了一部分 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估成本 另一部分是 借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款-暫估成本 做兩部分是因?yàn)槿绻甲鲋鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本的話 成本大于收入了 老師 您看我的想法有錯(cuò)嗎 這樣做可以嗎 還是應(yīng)該怎樣做

老師請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)賬，怎么處理一下，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45，但是我就為了少上企業(yè)所得稅，暫估了成本應(yīng)付賬款 借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42，就做平了，把成本也轉(zhuǎn)了，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開(kāi)票掛應(yīng)付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤(rùn)就負(fù)了好多，我怎么把三季度暫估款沖平，是借應(yīng)付賬款，貸工程施工，那成本怎么做分錄呢？求速解，謝謝利潤(rùn)都負(fù)了

老師請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)賬，怎么處理一下，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45，但是我就為了少上企業(yè)所得稅，暫估了成本應(yīng)付賬款 借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42，就做平了，把成本也轉(zhuǎn)了，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開(kāi)票掛應(yīng)付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤(rùn)就負(fù)了好多，我怎么把三季度暫估款沖平，是借應(yīng)付賬款，貸工程施工，那成本怎么做分錄呢？求速解，謝謝利潤(rùn)都負(fù)了，求解答