賬面累計折舊期初建賬的數(shù)據(jù)和電子卡片累計折舊數(shù)據(jù)不一致，

同學(xué)你好、 得看下哪個不對，然后根據(jù)正確的調(diào)整

2018年10月建賬，按他的手工賬本期末建賬數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)原值能對上，但累計折舊賬面和卡片差額19萬多，，要想賬面和卡片數(shù)據(jù)相等，要么賬面手工沖紅差額借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸累計折舊負(fù)數(shù)，要么更改卡片已折舊期間數(shù)據(jù)增大，但改卡片，按他卡片的期初錄入，也對不上號，這該咋辦，因?yàn)檫@個數(shù)據(jù)不對，我19年的固定資產(chǎn)折舊報表肯定也不對，，我按卡片數(shù)據(jù)填呢，還是按賬面數(shù)據(jù)填呢，以前會計的賬特別亂，期初建賬也是他建的，所以數(shù)據(jù)都亂的對不上號，無法找出原因，這咋處理，我準(zhǔn)備更正2019年的年報，咋處理合適

這些是她期初建賬的卡片數(shù)據(jù)和賬面數(shù)據(jù)

卡片的累計折舊數(shù)據(jù)我看了是卡片的期初數(shù)據(jù)加上18年12月的累計折舊，但賬面期初賬本的數(shù)據(jù)又比卡片建賬累計折舊數(shù)據(jù)大19萬多，這個賬暈死了，我不知該咋辦好

按照正確的來調(diào)整那個不對的吧

按賬本數(shù)據(jù)能對上，問題是我按賬本數(shù)據(jù)走，他的期初卡片應(yīng)該怎么建，已折舊期間和期初對不上，我要把卡片的期初已折舊期間增加到30卡片數(shù)據(jù)才能接近但還是有差額，我是原值除以每月的折舊額，得出已計提期間有循環(huán)小數(shù)，還是對不上號呀，老師你按賬面的累計數(shù)和卡片的累計期初數(shù)，卡片怎么建對的

這是期初卡片建賬，卡片的期初就是這個卡片數(shù)據(jù)

那就按照你賬本的數(shù)據(jù)來錄入固定資產(chǎn)卡片哦

問題是按賬本數(shù)據(jù)這個卡片賬數(shù)據(jù)我無論怎么弄都對不上數(shù)據(jù)，辛苦老師給我把卡片的數(shù)據(jù)填一下能和賬本數(shù)據(jù)對應(yīng)，我實(shí)在不知這卡片怎么填，她建的卡片賬數(shù)據(jù)和賬面數(shù)據(jù)我給老師已經(jīng)發(fā)過了，麻煩老師把卡片數(shù)據(jù)給我更改一下與賬面數(shù)據(jù)一致

我是一個新手不會處理

你報稅按照哪個報的呢？

賬面數(shù)據(jù)，但我把固定資產(chǎn)折舊那張表沒填明細(xì)

那就固定資產(chǎn)卡片做變動處理，根據(jù)賬面數(shù)據(jù)來改動

因?yàn)樗诔踅ㄙ~卡片賬有三個，其中兩個從18年12月開始計提，在一個就是剛給您發(fā)的這個從建賬18年10月開始計提

你按照你申報的數(shù)據(jù)來調(diào)整固定資產(chǎn)卡片

固定資產(chǎn)原值卡片和賬面對的，但累計折舊就對不上，問題就出在第一個卡片建賬上，老師您看看這個卡片咋改是對的

累計折舊金額改成和賬面的累計折舊一致的

我申報的數(shù)據(jù)是賬面上的，按我申報的數(shù)據(jù)處理老師的意思就是要修改卡片數(shù)據(jù)，那建賬時的卡片就要修改呀，不修改的話以后計提的折舊都是不對的呀，這張卡片怎樣修改才能和期初賬面數(shù)據(jù)一致呀老師

卡片期初一致了，卡片和賬面就一致了，關(guān)鍵現(xiàn)在看看老師您經(jīng)驗(yàn)多，這個卡片咋修改

期初的話就直接按照賬面的錄入就行了。不用改呀，你要是現(xiàn)在改就是這個月做固定資產(chǎn)卡片變動處理

我修改卡片的累計期初，已累計折舊期算出來有小數(shù)，而且是除不盡循環(huán)小數(shù)，和賬面還是有70多的差額數(shù)據(jù)

老師您先看看我發(fā)的建賬時的卡片再說好嗎

那些數(shù)據(jù)都是相互關(guān)聯(lián)的，錄入期間那些，您先看看她哪個地方數(shù)據(jù)不合適，