老師好，請問一下如果我們的下游公司需要我方多提供發(fā)票，對方承擔(dān)增值稅，這樣我公司的所得稅稅負(fù)就高了對嗎，這種是不合規(guī)的，如果可以多提供點發(fā)票，怎樣處理更合適呢謝謝老師

老師好！我想問下，我們公司一季度繳納了所得稅，然后整年下來利潤是負(fù)數(shù)。我現(xiàn)在在年度匯算清繳，如果我不想退稅，是不是要進(jìn)行納稅調(diào)整？調(diào)整后全面利潤只要大于0就可以？還是必須大于已交所得稅的所得額才可以？

你好 老師 我們公司屬于小微型企業(yè)，老板想做好稅負(fù)，多交一點所得稅，我是做高利潤還是所得稅報表不勾選小微型企業(yè)那一欄不享受稅收優(yōu)惠呢？做高利潤問題就是利潤要突然做很高才能達(dá)到稅負(fù)，那么如果不享受稅收優(yōu)惠的話有什么問題沒。

請問老師，我司是小微企業(yè)，22年企業(yè)所得稅匯算清繳，最后納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù)，那么相對應(yīng)的A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅就是0對嗎？，如果納稅所得是正數(shù)，這個107040表，才能自動帶出小微企業(yè)減免數(shù)據(jù)是嗎？

比方，22年企業(yè)所得稅年報是正數(shù)，23年12月未分配利潤正3000元，23年12月利潤本年負(fù)5000元，23年企業(yè)所得稅調(diào)增7000元，那就是盈利2000元對嗎，然后24年1月注銷的時候，是不是只要利潤是負(fù)3000元，那么我未分配利潤就是0了，然后24年企業(yè)所得稅就是負(fù)3000對吧。(因為我23年增7000元，盈利2000元，是不會延續(xù)加到24年企業(yè)所得稅里面的，如果盈利是負(fù)2000才會負(fù)2000+負(fù)3000延續(xù)下去