老師，我給別人開發(fā)票，稅，我們交給稅務(wù)局，對(duì)方再把稅返還給我們。這個(gè)稅怎么記賬呢？是沖掉應(yīng)交稅費(fèi)嗎？還是做營(yíng)業(yè)外收入？怎么寫分錄，影響利潤(rùn)嗎？

老師，我們給別人開票，但是這個(gè)稅費(fèi)是對(duì)方打到我們賬戶我們交的，這筆錢怎么入賬賬務(wù)處理怎么做，另外還有一個(gè)點(diǎn)的管理的對(duì)方打入到我公司，但是這個(gè)錢合同約定是給老板的，但是對(duì)方不打個(gè)人，打?qū)覀冇惺盏竭@筆錢但是這筆錢要還給老板，這邊怎么做賬務(wù)處理把錢還給老板要什么守約，這樣做有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的

我們是銷售方，給別人開的發(fā)票做的分錄是 借 銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅 現(xiàn)在要紅沖（都是當(dāng)月）應(yīng)該怎么做分錄？

我們是經(jīng)銷商，年底收到的供應(yīng)商給我們的返利，給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票，1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒有賣掉，分別怎么賬務(wù)處理？幫忙看看分錄對(duì)不對(duì)，描述的對(duì)不對(duì)？ 如果已經(jīng)銷售 借：銀行存款/應(yīng)付賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入？ 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果沒有銷售 借：庫存商品（負(fù)數(shù)） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)） 如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣的話，這兩個(gè)分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎？我的分錄寫的對(duì)嗎？我說的有問題嗎？請(qǐng)指教 你好！給你們折扣不是退貨確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入和做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

老師，你好，我們有個(gè)工程，現(xiàn)在先給對(duì)方開了票，但是對(duì)方還未給我們打款，我們?cè)趺唇o做賬，8月份有銷項(xiàng)稅，我們未確認(rèn)收入，這個(gè)怎么做賬呢？分錄怎么寫呢？