老師，你好，第三季度帳面上有利潤，但是我申報所得稅的時候暫估了一個成本數(shù)字填上的，就虧損了，沒有交稅，因?yàn)楹芏噘M(fèi)用都沒有發(fā)票，都在第四季度，這個可以這樣做嗎？ 就是說利潤表和我申報的所得稅不一致？這個有沒有事情？

老師您好！第四季度預(yù)交所得稅可以把成本費(fèi)用票先入賬、錢暫時不付（因?yàn)橘~上錢不多）掛其他應(yīng)付款一一李軍，后期賬上有錢了再付可以嗎？這個在填第四季度所得稅預(yù)交表時可算第四季度的成本吧？

請問老師，第四個季度申報的時候，顯示交所得稅，因?yàn)槲屹Y產(chǎn)減值損失本期收回很多，所以匯算清繳調(diào)減，領(lǐng)導(dǎo)建議最好第四季度不要交，請問我是不是在利潤表上把資產(chǎn)減值損失金額刪掉就可以了，圖片二所示。但是匯算清繳的時候又把這個金額寫上了?？梢詥幔繘]有什么風(fēng)險吧？

企業(yè)所得稅季報的時候，申報表的營業(yè)成本，營業(yè)收入，填的是本年利潤的借方和貸方，利潤總額把前一季度的預(yù)扣預(yù)繳的企業(yè)所得稅也算上了，這樣已經(jīng)申報了哦，三個季度那有什么影響嗎？第四季度申報的時候需要注意什么嗎？第四季度申報的時候按賬上實(shí)際金額去填寫就可以嗎？

老師，我們是建材公司，類似工程的，第四季度盈利100多萬，大概交8萬多的企業(yè)所得稅，老板不想交那么多，讓我做暫估，11月我就暫估了30萬了，確實(shí)我們有時候沒有錢付給人家，人家開發(fā)票也慢，老板只想交1萬左右的稅，那我做那么多暫估可以嗎？或者我這里有些可能是老板消費(fèi)的費(fèi)用票，或者其他人開的費(fèi)用票，全部掛老板頭上也能抵個幾萬吧，這樣可以嗎？因?yàn)槲艺f暫估做那么多也不好，老板問我，那我覺得交多少稅好？我們就第二季度交了企業(yè)所得稅，第一和第三都沒有交