老師，請(qǐng)問(wèn)我原來(lái)代理記賬公司做賬，1月份工資表代理記賬公司已做，我們財(cái)務(wù)軟件不一樣的，對(duì)方應(yīng)該期初余額其他應(yīng)付款/個(gè)人承擔(dān)貸方應(yīng)該要有余額452.60，可她沒(méi)給我，醫(yī)療保險(xiǎn)3月份扣的，現(xiàn)在出現(xiàn)借方有余額452.60，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我要怎么調(diào)整？謝謝

老師，疫情期間，公司承擔(dān)部分已經(jīng)繳納的醫(yī)?，F(xiàn)在政府要補(bǔ)貼回來(lái)，請(qǐng)問(wèn)該怎么賬務(wù)處理

你好。我現(xiàn)在是有這樣一個(gè)問(wèn)題，我公司租房一直未付租金，但是每月都正常計(jì)提了，做進(jìn)費(fèi)用中，掛了應(yīng)付賬款?，F(xiàn)在房東已經(jīng)免了一部分疫情期間的房租，還有一部分由于房東那邊消防問(wèn)題，這部分租金也不要了。那房東不要的這兩部分租金，我該怎么做賬務(wù)處理。

老師，麻煩問(wèn)一下，公司職工在產(chǎn)假期間，公司正常給發(fā)工資，交社保了，那后期醫(yī)保下來(lái)的補(bǔ)貼，多余的補(bǔ)發(fā)給職工，剩余的公司應(yīng)該怎么做賬，當(dāng)初錢下來(lái)時(shí)全部給掛到其他應(yīng)付下面了，后來(lái)發(fā)了2000多，剩余的要怎么處理

老師，請(qǐng)問(wèn)我公司有欠稅未繳納，欠稅期間有部分進(jìn)項(xiàng)稅抵欠稅了，抵欠的同時(shí)也進(jìn)行了賬務(wù)處理的，現(xiàn)在繳納一部分稅款后我發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局稅款和賬上的不一致，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢？