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你好，這個(gè)是這樣，你要看。是從什么時(shí)候開(kāi)始不一致的？是哪一筆款導(dǎo)致的不一致，才能知道怎么修改？

2024-10-30

你好做交稅分錄就可以? 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅? 借未交增值稅貸銀行??

2021-08-10

欠稅稅額大于期末留抵稅額：按期末留抵稅額，紅字借記 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）” 科目，貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅” 科目。比如期末留抵稅額 1000 元，欠稅稅額 2000 元，分錄為：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） -1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 -1000 欠稅稅額小于期末留抵稅額：按欠稅稅額，紅字借記 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）” 科目，貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅” 科目。比如欠稅稅額 800 元，期末留抵稅額 1500 元，分錄為：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） - 800 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 - 800 2. 對(duì)公劃款繳納稅款和滯納金賬務(wù)處理補(bǔ)交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅貸：銀行存款滯納金：借：營(yíng)業(yè)外支出 - 稅收滯納金貸：銀行存款若涉及以前年度損益調(diào)整：借：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整（若有計(jì)提盈余公積，同時(shí)調(diào)整盈余公積）

2025-05-08

借，以前年度損益調(diào)整 300 貸，銀行存款 300 你現(xiàn)在是就你補(bǔ)的稅和滯納金調(diào)整以前年度損益調(diào)整

2020-12-04

您好，我們賬上沒(méi)有體現(xiàn)欠款，就是補(bǔ)上這些收入的借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅借：固定資產(chǎn) 貸：銀行（交的稅費(fèi)）應(yīng)收賬款（欠的物業(yè)費(fèi)）

2024-07-18

快賬用戶1600 追問(wèn) 2024-10-30 15:17

現(xiàn)在是增值稅，和兩個(gè)附加稅都不一致，只有教育附加稅是一致的。

是有進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣了之后，系統(tǒng)和賬上就不一致了

齊紅老師解答 2024-10-30 15:18

你好，你看這個(gè)抵扣是幾月份開(kāi)始的？然后從當(dāng)月的數(shù)據(jù)看一下能不能對(duì)得上。

快賬用戶1600 追問(wèn) 2024-10-30 15:19

9月份的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣不一致的