Q
老師，請問我公司有欠稅未繳納，欠稅期間有部分進(jìn)項(xiàng)稅抵欠稅了，抵欠的同時也進(jìn)行了賬務(wù)處理的，現(xiàn)在繳納一部分稅款后我發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局稅款和賬上的不一致，請問這個要怎么做賬務(wù)處理呢？
2024-10-30 15:16
2024-10-30 15:16
你好，這個是這樣，你要看。是從什么時候開始不一致的？是哪一筆款導(dǎo)致的不一致，才能知道怎么修改？
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現(xiàn)在是增值稅，和兩個附加稅都不一致，只有教育附加稅是一致的。
是有進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣了之后，系統(tǒng)和賬上就不一致了
你好，你看這個抵扣是幾月份開始的？然后從當(dāng)月的數(shù)據(jù)看一下能不能對得上。
9月份的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣不一致的
你好，好，那你紅字沖減，然后再按正確的做
好的謝謝老師
你好，不用客氣的了。