那我的管理費用每一次不都是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嘛，我現(xiàn)在在做的話，管理費用是負(fù)的，這樣可以嘛？

可以的 就是紅沖的

好的。謝謝，那我之前已經(jīng)付了一部分租金，在預(yù)付賬款，沒有開發(fā)票，那現(xiàn)在怎么處理一下呢？

即使沒有發(fā)票也按月分借管理費用貸預(yù)付賬款

好的，謝謝您。

不用客氣 周末愉快

你好，我還有一個問題。我們是收了租戶的物業(yè)費，掛賬在其他應(yīng)付款了。但是，我們只是代收，因為還要給房東交物業(yè)費。那現(xiàn)在房東把20年之前的都減免，我們也正常每個月做計提了，那我們的這個應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款應(yīng)該如何進行賬務(wù)處理呢？

之前分錄是怎么做的

是如上圖那樣做的

借其他應(yīng)付款貸銀行你們退錢給對方 你單位計提的 借應(yīng)付借管理費用負(fù)數(shù)

這個錢現(xiàn)在不退，我們和租戶都已經(jīng)節(jié)約了。我想是能不能應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款對沖一下，那多出來的部分，做營業(yè)外收入？但其實，這個也不是營業(yè)外，也不屬于我們的收入。

可以 嚴(yán)格來說屬于你的收入 本來你是代收代付 現(xiàn)在人家退回 不收了 你沒有給他退回去 相當(dāng)于你收了人家的物業(yè)費 只不過人家沒問你要發(fā)票

好的，明白啦，謝謝