你好,有留抵那你這個就可以以后需要抵扣再去填的
老師,上期有20萬的留抵稅額,這期銷項只有1000塊,這期又交了280的服務費,附表四和明細哪里都填了抵減280,主表那里應納稅額是—280元,這種對不對呢?不對又該怎么填了
小規(guī)模納稅人發(fā)生一筆280元的稅控盤,3月份賬務處理如下: 借:管理費用 280 貸:銀行存款280 緊接著做了一筆分錄如下: 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅)280 借:管理費用280(紅字) 在第一季度減免稅明細表里填寫了280,但是實際抵減額沒有填寫,數(shù)據為0。(因為本期不用納稅) 麻煩老師幫忙看下這么做是否有問題呢?分錄是否正確?如不正確需要怎么更正?
老師還有個問題,就是我們現(xiàn)在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報表少了,這個280是3月份繳納的稅控盤費,現(xiàn)在怎么調平呀,而且當時申報表上也申報了減免稅了,但是主表里的應納稅額減征額沒有填
老師,增值稅申報附表4減免數(shù)據沒有實際抵扣,這種是每個月申報的時候都要把那個數(shù)據給填上嗎?之前有稅控盤的服務費440沒有抵扣,后面4月份開始沒有填那個數(shù)據,我8月申報的時候又填了一個稅控服務費280,等我這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據只有280了,這是怎么回事呀
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
哦,好的,那老師如果我填了的話會是那種情況了?
填了應納稅額出現(xiàn)負數(shù)是正常的
正常的話下期是不是就到留抵稅額那邊去了,和之前的留抵稅額合計在一起了
是的,又會繼續(xù)留抵。