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老師,上期有20萬的留抵稅額,這期銷項只有1000塊,這期又交了280的服務費,附表四和明細哪里都填了抵減280,主表那里應納稅額是—280元,這種對不對呢?不對又該怎么填了

2020-12-13 18:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-13 18:28

你好,有留抵那你這個就可以以后需要抵扣再去填的

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快賬用戶2766 追問 2020-12-13 18:29

哦,好的,那老師如果我填了的話會是那種情況了?

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齊紅老師 解答 2020-12-13 18:52

填了應納稅額出現(xiàn)負數(shù)是正常的

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快賬用戶2766 追問 2020-12-13 18:54

正常的話下期是不是就到留抵稅額那邊去了,和之前的留抵稅額合計在一起了

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齊紅老師 解答 2020-12-13 18:57

是的,又會繼續(xù)留抵。

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你好,有留抵那你這個就可以以后需要抵扣再去填的
2020-12-13
不需要交稅,這個對應23欄和減免表和表4 不需要填寫第4列,等后續(xù)需要交稅的時候再填寫就可以,不影響
2020-07-10
您好!需要繳納增值稅再抵減的。
2021-01-11
那你填寫了本期發(fā)生然后有期末余額就可以 本期實際抵減不填寫
2022-01-13
這個主表里一般是自動體現(xiàn)的
2023-08-09
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