你好,它自動會填寫在期初里面,你不需要填寫的,你需要抵扣的時候填寫實際抵扣金額。
老師,我們接手一家轉讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經濟業(yè)務發(fā)生業(yè)務就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經濟業(yè)務發(fā)生,這個月去稅務局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?
老師你好,我想問下金稅盤服務費,之前我在增值稅申報表已經填了數(shù)據(jù),現(xiàn)在公司沒有業(yè)務,沒有可抵扣的,請問申報表上的280元這個數(shù)據(jù)怎么才能沒有呢?
老師你好,請問9月份控服務發(fā)票720元可以全額抵扣,當時忘填寫減免稅表的只填寫附表4了,增值稅未抵扣成,而附加稅卻抵扣成了,10月份因為沒有可以交的增值稅,所以沒有繼續(xù)更改,11月份也沒有增值稅申報,這種情況應該怎么辦?只有到有稅款的時候才能抵扣,還是可以提前改過來填寫負數(shù)增值稅表上和減免稅表
老師,我們公司11月申報10月個稅的時候,有一個員工當時沒交社保,所以報個稅那個專項附加扣除社保那里沒填。之后又補繳他的10月社保,就是說10月個稅專項附加扣除社保那里沒有填,這個月報個稅的時候怎么報呢,是把兩個月的社保加一起填嗎?就是這個地方,這個月申報個稅的時候是把兩個月的數(shù)據(jù)加在一起填在這里嗎
老師,我這個月申報的時候,有了數(shù)控盤服務費280.我填了附表4那個減免稅表,但是最后扣費的時候,這個280怎么沒有扣掉啊
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
你看一下實際抵扣金額什么時間,是不是填寫了一次。
但是為啥我這個期初數(shù)據(jù)沒有之前的440,就只有上個月申報的減免數(shù)據(jù)280了呢
你好,你去看一下你什么時間,是不是填寫了實際抵扣金額,給他抵扣了。
我看了沒有,而且那個數(shù)據(jù)比如3月的時候還有,但是4月的、時候減免數(shù)據(jù)就沒有了,3月也沒有實際抵扣
那就是你系統(tǒng)有問題,你看下沒有,期初的那一個月期末余額有顯示嗎。
3月期末是有余額的,但4-6月申報的時候我沒有點開過附表4,后面看這個里面也就沒有數(shù)據(jù),等到7月申報的時候填附表4發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)變成0了
還有四月份的呢,四月份的截圖。
就這3個月我都沒有填過
就是從四月份開始部隊的,之前四月份沒有去稅務局修改過吧。
找你稅務局大廳那邊給你維護一下。
沒有過,這種我是不是要從4月開始更正申報呀
對的,是的,是這么做的,你先讓你稅務局那邊查一下的。