請(qǐng)問(wèn)，這月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎？前面有材料暫估，這次進(jìn)項(xiàng)票多沖暫估怎么賬務(wù)處理。謝謝
你好 結(jié)轉(zhuǎn)的 借應(yīng)付帳款貸原材料
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我公司進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，請(qǐng)問(wèn)每月暫估庫(kù)存商品時(shí)可以直接含稅暫估嗎？反正下月初也會(huì)紅沖，否則月末進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)多出來(lái)暫估庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)稅額部分，每月報(bào)增值稅時(shí)數(shù)據(jù)都要再減去這部分進(jìn)項(xiàng)，這樣和每月應(yīng)交稅費(fèi)余額都對(duì)不上
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請(qǐng)問(wèn)，這月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎？前面有材料暫估，這次進(jìn)項(xiàng)票多沖暫估怎么賬務(wù)處理。謝謝
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老師，8月材料入庫(kù)發(fā)票沒(méi)有來(lái)我做會(huì)計(jì)分錄，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票來(lái)了沒(méi)有抵扣不用做到進(jìn)項(xiàng)分錄吧，是抵扣再做到賬上分錄：紅沖前面暫估分錄，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商，對(duì)嗎
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假如這月只有新增的銷項(xiàng)稅11.66，沒(méi)有新增的進(jìn)項(xiàng)稅，上月留底進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2913.29，月底和次月需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)未交進(jìn)項(xiàng)專票增值稅 請(qǐng)問(wèn)分錄寫啥 次月認(rèn)證完銷項(xiàng)數(shù)的分錄也說(shuō)下 謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，增值稅的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？比如只有銷項(xiàng)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，需要怎么處理，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)又是怎么處理，請(qǐng)列舉具體的分錄謝謝！
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老師，假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500，我只報(bào)銷1200元，剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦？
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現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎？可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不，懂的老師
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總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用，在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
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企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù)，做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
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老師，手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
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老師我4月份計(jì)提的工資，現(xiàn)在5月份即將發(fā)放（發(fā)的是4月的）發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅，個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清，我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里，讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅，我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
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老師， 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款，但是我做分錄的時(shí)候，用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎？改成未付
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都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
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從業(yè)證書取消后，現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作，需要取得證書嗎
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老師， 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元，2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎？
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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄這樣可不可以 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額 8萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 10。
未交增值稅改成轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。
能提供下你的會(huì)計(jì)分錄嗎，我的分錄是不走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)分錄應(yīng)該也可以吧。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。