你好同學(xué),這個(gè)你做一個(gè)視同銷售處理同學(xué),或者是用購買的發(fā)票直接入固定資產(chǎn)去折舊也可以的
#提問#老師,我們是賣空調(diào)的,我拉了兩套空調(diào)放辦公室用,該怎么做賬?需要視同銷售繳納增值稅么?然后做固定資產(chǎn)計(jì)提折舊對吧
老師,我想問一下我們企業(yè)從銀行借款建造廠房,那么銀行借款這筆利息支出我是應(yīng)該資本化的,但是錯(cuò)記到財(cái)務(wù)費(fèi)用中了,最終導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額變小了,相當(dāng)于提前確認(rèn)了固定資產(chǎn)的折舊,所以要納稅調(diào)增,那么以后年度我的固定資產(chǎn)計(jì)算需要加上納稅調(diào)增的這部分嗎,還有以前進(jìn)行的納稅調(diào)增在固定資產(chǎn)真的發(fā)生減值時(shí)需要在進(jìn)行納稅調(diào)減嗎,我有點(diǎn)蒙了
我們出售了一臺車,固定資產(chǎn)原值122859.96元,扣除了殘值,殘值按5%計(jì)算,為6142.998元,用的年限平均法月折舊額,每月折舊2431.6元,現(xiàn)折舊22個(gè)月,累計(jì)計(jì)提折舊53495.2元,賣出的價(jià)格是不含稅90000元,增值稅另繳納了11700元,請老師幫我看看我這固定資產(chǎn)清理該怎么做賬,帶著殘值我不知道該怎么做,麻煩老師幫我寫一個(gè)完整的固定資產(chǎn)清理
老師,假設(shè)一個(gè)固定資產(chǎn)原值2萬,使用5年,無殘值,每個(gè)月都計(jì)提折舊,5年后折舊完畢。由于這個(gè)東西是2001年購置,2011年前仍為手工賬。在并入賬套時(shí)。累計(jì)折舊數(shù)無此固定資產(chǎn)的數(shù)。報(bào)廢申請已通過,但是還沒處置噢,錯(cuò)誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬,貸固定資產(chǎn)2萬。主要是因?yàn)槟壳柏?cái)務(wù)報(bào)表上的累計(jì)折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計(jì)提的折舊。那等到處置變賣這個(gè)東西時(shí),賣了1000元(稅后)我應(yīng)該怎么做分錄呢?就是如何調(diào)整?
老師,我用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則, 2024 年度我們公司有一批貨物做成了次品賣不出去,我按照會計(jì)準(zhǔn)備計(jì)提了資產(chǎn)減值損失,然后我做匯算清繳時(shí)也對應(yīng)調(diào)增了,請問我這樣處理對嗎,調(diào)整后還需要怎么處理嗎
請問6月份剛成立的個(gè)體戶,第二季度被給定期定額征稅方式,但是6月份虧損了,開票的款都不夠員工發(fā)工資了,這種個(gè)體戶的經(jīng)營所得怎么申報(bào),員工工資正常申報(bào),一般經(jīng)營所得什么時(shí)候申報(bào),個(gè)稅什么時(shí)候申報(bào)截止
我們單位是礦山企業(yè),主要業(yè)務(wù)是銷售鐵礦石,銷售鐵礦石收款方式為預(yù)收款,礦石結(jié)算方式按月結(jié)算,雙方合同約定結(jié)算方式為銷售次月月初出具結(jié)算單,并開具銷售發(fā)票,我想請問下,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間按那個(gè)時(shí)間點(diǎn)算呢?
老師好,公司給員工全額繳納社保,申報(bào)個(gè)稅工資薪金那里,還需要把專項(xiàng)扣除社保醫(yī)保的個(gè)人部分填上嗎
老師,專管員說我公司的薪金明細(xì)表沒有填寫,在哪個(gè)模塊填寫?我怎么找不到呢,專管員說我公司的薪金明細(xì)表是0
請問老師:一般納稅人報(bào)印花稅是進(jìn)和銷的合計(jì)金額,還是就是銷的金額
本單位是門診部,本月勞務(wù)報(bào)酬的數(shù)據(jù)醫(yī)務(wù)未提供財(cái)務(wù),能否和下月一起報(bào)稅
老師好,請問,小規(guī)模企業(yè)的稅金及附加和所得稅要怎么算呀
購銷合同印花稅,公司汽車加油要交印花稅嗎?
外購的無形資產(chǎn)處于研發(fā)階段 已經(jīng)簽訂了合同有了應(yīng)付賬款 這種怎么做賬務(wù)處理呢
從供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶,那供應(yīng)商開出的送貨單 應(yīng)該給我們公司還是給客戶
微信掃碼加老師開通會員
這個(gè)貨是我們大量進(jìn)貨的,發(fā)票都開在一起做了入庫了,變成庫存商品了。
借:固定資產(chǎn)?貸:庫存商品,轉(zhuǎn)出來對應(yīng)的金額就可以,稅不用,稅是可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)的
那就不需要申報(bào)增值稅了,是吧
你好同學(xué),是的這個(gè)稅不用再申報(bào)的
好的,謝謝!
不客氣滿意請同學(xué)五星好評
老師,還有一種情況,我們把買來的空調(diào)出租給學(xué)校,是不是也應(yīng)該這么做,入固定資產(chǎn)的價(jià)格應(yīng)該是不含稅的
你好同學(xué),是的也是信固定資產(chǎn),是不含稅的價(jià)的
好的,謝謝
不客氣滿意請同學(xué)五星好評