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#提問#老師,我們是賣空調(diào)的,我拉了兩套空調(diào)放辦公室用,該怎么做賬?需要視同銷售繳納增值稅么?然后做固定資產(chǎn)計(jì)提折舊對吧

2020-12-09 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-09 12:36

你好同學(xué),這個(gè)你做一個(gè)視同銷售處理同學(xué),或者是用購買的發(fā)票直接入固定資產(chǎn)去折舊也可以的

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快賬用戶7862 追問 2020-12-09 12:40

這個(gè)貨是我們大量進(jìn)貨的,發(fā)票都開在一起做了入庫了,變成庫存商品了。

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齊紅老師 解答 2020-12-09 12:41

借:固定資產(chǎn)?貸:庫存商品,轉(zhuǎn)出來對應(yīng)的金額就可以,稅不用,稅是可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)的

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快賬用戶7862 追問 2020-12-09 12:44

那就不需要申報(bào)增值稅了,是吧

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齊紅老師 解答 2020-12-09 12:47

你好同學(xué),是的這個(gè)稅不用再申報(bào)的

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快賬用戶7862 追問 2020-12-09 12:49

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-12-09 12:49

不客氣滿意請同學(xué)五星好評

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快賬用戶7862 追問 2020-12-09 12:50

老師,還有一種情況,我們把買來的空調(diào)出租給學(xué)校,是不是也應(yīng)該這么做,入固定資產(chǎn)的價(jià)格應(yīng)該是不含稅的

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:00

你好同學(xué),是的也是信固定資產(chǎn),是不含稅的價(jià)的

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快賬用戶7862 追問 2020-12-09 13:08

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:08

不客氣滿意請同學(xué)五星好評

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你好同學(xué),這個(gè)你做一個(gè)視同銷售處理同學(xué),或者是用購買的發(fā)票直接入固定資產(chǎn)去折舊也可以的
2020-12-09
你好,你的分析和處理都是正確的
2025-04-11
2023 年發(fā)票虛開,當(dāng)年做一次性稅前扣除,匯算清繳時(shí)需將 4918 元全額調(diào)增應(yīng)納稅所得額。賬務(wù)上若當(dāng)年發(fā)現(xiàn),沖減多提折舊(如借累計(jì)折舊,貸管理費(fèi)用 ),跨年且影響重大則通過以前年度損益調(diào)整。2024 年及以后,每年匯算清繳調(diào)增當(dāng)年該資產(chǎn)折舊額,2024 年調(diào)增 496.01 元,不用調(diào)增原值。
2025-04-11
?借:固定資產(chǎn)清理122859.96-53495.2?     累計(jì)折舊 53495.2     貸:固定資產(chǎn)?122859.96 借:銀行存款90000%2B11700 貸:固定資產(chǎn)清理90000 應(yīng)交稅費(fèi)11700 借:固定資產(chǎn)清理90000-(122859.96-53495.2?) 貸資產(chǎn)處置損益
2021-10-14
同學(xué)您好, 1、您進(jìn)項(xiàng)稅額需要抵扣的話,是需要調(diào)整的,不需要抵扣的話,可以不調(diào)整 調(diào)整的話,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交這增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸固定資產(chǎn),折舊額多計(jì)提的,借利潤分配-未分配利潤負(fù)數(shù)貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù)
2021-05-28
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