別人來(lái)給我們負(fù)數(shù)和正數(shù)發(fā)票，我們把這些票忘記了。沒(méi)有認(rèn)證也沒(méi)有保稅?，F(xiàn)在增值稅交了，稅盤不能清卡，因?yàn)橛屑t沖的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有填。 更正申報(bào)填上去這個(gè)紅沖金額要多交幾萬(wàn)塊的稅。 有沒(méi)有辦法這個(gè)月再認(rèn)證幾張發(fā)票，或者下個(gè)月才申報(bào)這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票。 繳稅之后還有沒(méi)有辦法認(rèn)證發(fā)票，因?yàn)橐律陥?bào)。

稅控盤的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，報(bào)表把上個(gè)月紅沖的數(shù)據(jù)沒(méi)有減去，我可以直接手動(dòng)修改報(bào)表銷項(xiàng)數(shù)據(jù)，按稅控盤的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)一致吧？！還有上個(gè)月發(fā)現(xiàn)原來(lái)有認(rèn)證的一張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，上個(gè)月重新開(kāi)了，這個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)表自動(dòng)帶出轉(zhuǎn)去進(jìn)項(xiàng)稅額，我把他重新開(kāi)給我的發(fā)票在認(rèn)證了，是這樣操作吧？

老師，我公司是一般納稅人，3月份開(kāi)了一張專票，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開(kāi)具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢