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?你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2020-12-08

借銷項(xiàng)稅額104460.18 貸進(jìn)項(xiàng)稅額101556.85 轉(zhuǎn)出未交增值稅（兩個(gè)差額）借轉(zhuǎn)出未交增值稅（兩個(gè)差額）貸未交增值稅借未交增值稅貸銀行存款

2021-04-08

你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

2021-02-07

你好，我的做法跟圖片第一個(gè)老師一樣，在報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)

2022-02-27

你好1；? ?? 如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話；那么借銷項(xiàng)稅；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅；? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?

2023-02-16

快賬用戶5972 追問 2020-12-08 08:56

我連去年的都一直沒結(jié)轉(zhuǎn)過，留12月底一起結(jié)轉(zhuǎn)行嗎？現(xiàn)在是11月產(chǎn)生20000的增值稅，現(xiàn)在月初需要申報(bào)繳納，會(huì)計(jì)分錄怎么做？謝謝！

齊紅老師解答 2020-12-08 08:57

你好分錄就是上面的分錄? 把對(duì)應(yīng)的金額填寫上就可以科目結(jié)平??

快賬用戶5972 追問 2020-12-08 09:03

現(xiàn)在11月份的賬已經(jīng)結(jié)束了，12月份的稅還沒到最后，現(xiàn)在要繳11月份的20000增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？我到12月底的時(shí)候再一起做上面的結(jié)轉(zhuǎn)行嗎 12月底結(jié)轉(zhuǎn)是的進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅要連去年的一起結(jié)轉(zhuǎn)吧，謝謝！謝謝！

齊紅老師解答 2020-12-08 09:14

你好結(jié)轉(zhuǎn)的分錄? 什么時(shí)間做分錄是不變的填寫上對(duì)應(yīng)的金額? 科目結(jié)平就好了?