前兩個(gè)分錄可以不用做的。

老師、我之前沒(méi)有交過(guò)增值稅就沒(méi)做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄、這會(huì)用不用管以前的？ 以前進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都有數(shù)

對(duì)的，是的，可以有余額的，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系。

那我這個(gè)月做的時(shí)候就怎么做呢

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 金額就是需要繳納的增值稅

老師、為什么借方用轉(zhuǎn)出未交增值稅

因?yàn)樗且粋€(gè)過(guò)渡科目

老師，我賬還有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、怎么核對(duì)呢弄不清啊

你好，當(dāng)月的增值稅申報(bào)表里面附表一附表二分別核對(duì)你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)， 待抵扣的是沒(méi)有認(rèn)證的 勾選平臺(tái)未勾選里面

好的謝謝老師、老師還有一個(gè)問(wèn)題、我們?nèi)ツ戡F(xiàn)金付了20萬(wàn)房租、今年又付款20萬(wàn)、但是40萬(wàn)票開(kāi)票在今年，去年沒(méi)做房租票、今年該怎么做謝謝

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款20 借預(yù)付賬款貸銀行存款20 按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款20/12 去年的匯算清繳調(diào)減

老師能不能分?jǐn)偟浇衲昝吭?

他發(fā)票上面有備注時(shí)間嗎？怎么給你備注的？

23年1月到24年12月2年的

23年的就不可以做到今年按月分?jǐn)? 你在今年一次做

老師去年暫估成本10萬(wàn)、今年1月回票4萬(wàn)、咋做賬匯算呀謝謝老師

你好，實(shí)際業(yè)務(wù)是多少？是4萬(wàn)嗎？你是虛增了6萬(wàn)嗎 匯算清繳需要納稅調(diào)增6萬(wàn)。

如果是虛增的，借應(yīng)付賬款，貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。

老師為什么資產(chǎn)負(fù)債表是一13,這樣對(duì)不對(duì)