老師您好，入職新公司發(fā)現(xiàn)很多錯(cuò)誤。固定資產(chǎn)在2022年做了一筆手工轉(zhuǎn)固憑證并未錄卡片每月計(jì)提折舊，并且總金額也不對(duì)，很多銀行支付的錢并未轉(zhuǎn)入在建工程，我今年調(diào)整的話沖銷原轉(zhuǎn)固憑證，對(duì)錯(cuò)誤的賬照常調(diào)整就好了是嗎，不涉及損益做其他操作吧？
您好，錯(cuò)誤的涉及到損益嗎
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老師您好，入職新公司發(fā)現(xiàn)很多錯(cuò)誤。固定資產(chǎn)在2022年做了一筆手工轉(zhuǎn)固憑證并未錄卡片每月計(jì)提折舊，并且總金額也不對(duì)，很多銀行支付的錢并未轉(zhuǎn)入在建工程，我今年調(diào)整的話沖銷原轉(zhuǎn)固憑證，對(duì)錯(cuò)誤的賬照常調(diào)整就好了是嗎，不涉及損益做其他操作吧？
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老師您好。上一個(gè)會(huì)計(jì)22年的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固做了憑證，但是沒有錄制卡片未計(jì)提折舊，有些憑證錯(cuò)誤未轉(zhuǎn)入在建工程，我現(xiàn)在調(diào)整的話，轉(zhuǎn)固憑證直接沖銷，該調(diào)的調(diào)就可以了吧？另外發(fā)現(xiàn)同一個(gè)合同前幾筆款項(xiàng)是另外一家總部的公司支付的，發(fā)票也是，這個(gè)我需要怎么處理？
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有些是支付了也已經(jīng)收到發(fā)票但未及時(shí)轉(zhuǎn)到在建工程，有一筆5000是設(shè)計(jì)費(fèi)但沒有在合同里面提現(xiàn)也沒有補(bǔ)充協(xié)議她卻放進(jìn)了在建工程，這一筆5000我是打算把他踢出來做費(fèi)用話處理的
哦，那涉及到損益了，需要通過以前年度損益調(diào)整做賬
借:管理費(fèi)用5000 貸:在建工程5000，5000金額不大，我是不是可以直接這樣處理
金額不大直接這么做賬是沒問題的
如果需要調(diào)整以前年度損益，我的分錄應(yīng)該怎么做呀？
把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整就行了，再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借:以前年度損益～管理費(fèi)用， 貸:在建工程； 借:利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)， 貸:以前年度損益～管理費(fèi)用， 那所得稅不用做處理嗎
所得稅也是租要計(jì)提的
好的，謝謝老師！
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您了