請(qǐng)教各位老師：我剛接手的 是一班人馬兩個(gè)公司（第一、第二），現(xiàn)在，第一個(gè)公司欠第二個(gè)公司貨款。第一個(gè)公司 去年買5臺(tái)小型設(shè)備，買回之后，領(lǐng)導(dǎo)就將其中4臺(tái)給了他第三個(gè)公司。領(lǐng)導(dǎo)說想賬務(wù)處理，將4臺(tái)設(shè)備按原價(jià)賣給第二個(gè)公司，沖抵欠款。請(qǐng)問： 1、第一個(gè)公司開發(fā)票嗎？按銷售舊貨，普票3%嗎？2、第二個(gè)公司 怎么處理？應(yīng)收第三個(gè)公司錢？還是確認(rèn)損失？
同學(xué)您好，，需要開票的，買的時(shí)候有沒有抵扣過增值稅？
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老師，您好，請(qǐng)問一個(gè)總公司與分公司置署了一份合同，合同約定如分公司向中標(biāo)客戶銷售貨物則需總公司代開發(fā)票并按菅業(yè)收入的5%交規(guī)定的管理費(fèi)及稅費(fèi)，總公司代收款后扣除5%的管理費(fèi)及抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后再匯給分公司，總公司個(gè)是一般納稅人，分公司是小規(guī)模納稅人，第一，現(xiàn)在問題是總公司當(dāng)時(shí)開給客戶的銷項(xiàng)發(fā)票是5000（單指稅金）元，而總公司卻要求分公司提供進(jìn)項(xiàng)票或扣直接扣除收入約2萬的稅金，說這是作為成本，這說法合理嗎？第二，分公司可以開1%的稅金約5000給總公司，總公司可以用作抵稅嗎？請(qǐng)老師賜教
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請(qǐng)教各位老師：我剛接手的 是一班人馬兩個(gè)公司（第一、第二），現(xiàn)在，第一個(gè)公司欠第二個(gè)公司貨款。第一個(gè)公司 去年買5臺(tái)小型設(shè)備，買回之后，領(lǐng)導(dǎo)就將其中4臺(tái)給了他第三個(gè)公司。領(lǐng)導(dǎo)說想賬務(wù)處理，將4臺(tái)設(shè)備按原價(jià)賣給第二個(gè)公司，沖抵欠款。請(qǐng)問： 1、第一個(gè)公司開發(fā)票嗎？按銷售舊貨，普票3%嗎？2、第二個(gè)公司 怎么處理？應(yīng)收第三個(gè)公司錢？還是確認(rèn)損失？
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老師，請(qǐng)教一下！公司合作人買了很多東西在公司報(bào)銷的，已經(jīng)入帳報(bào)銷，但現(xiàn)在由于一些特殊情況，與合作人終止合作，之前給他買的東西由第三家公司接管，相當(dāng)于資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，但第三方要求公司開發(fā)票，公司開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，這第三方公司把這筆款打我們公司帳上，我們給他開了收入發(fā)票，您說這個(gè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的事怎么處理？領(lǐng)導(dǎo)的意思是想把這些花的錢費(fèi)用再?zèng)_掉，能有什么辦法嗎？
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老師，想請(qǐng)教一下，軟件代理公司，一般納稅人，簽了一個(gè)3年期限的技術(shù)開發(fā)合同，合同期間是2021.4.1-2024.3.31，金額30萬元，付款條件為分三年每年支付10萬元，第一年支付條件為簽訂合同7日內(nèi)支付3萬元，機(jī)器配試成功支付4萬，驗(yàn)收成功支付3萬，第二年和第三年都是驗(yàn)收支付半年和一年之內(nèi)分別支付5萬元，即T+6、T+13支付5萬元。我在4月份開具了10萬元的專票，內(nèi)容為：技術(shù)開發(fā)。請(qǐng)問怎么做賬務(wù)處理??？收入確認(rèn)是采用時(shí)期法嗎？因?yàn)樵诘谝荒牝?yàn)收的時(shí)候基礎(chǔ)功能就可以使用了，第二年和第三年繼續(xù)進(jìn)行二期或者三期開發(fā)是因?yàn)榭蛻暨€有其他的功能需要增加，繼續(xù)開發(fā)的。
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老師，公司收到朋友不用的餐飲設(shè)備支付第三方發(fā)生的運(yùn)費(fèi)1350元。當(dāng)時(shí)不確定是向外出租還是買給聯(lián)營(yíng)企業(yè)，因此做為存貨賬面1350元。當(dāng)時(shí)沒有做為固定資產(chǎn)，想著是和后期購(gòu)入的新設(shè)備一起做固定資產(chǎn)折舊。 現(xiàn)在設(shè)備貶值了，對(duì)方個(gè)人給報(bào)銷了運(yùn)費(fèi)。 請(qǐng)問這1350元怎么處理？用按出售舊設(shè)備交稅嗎？ 我的賬務(wù)處理對(duì)嗎？
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貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢??？
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老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)??？我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票，也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì)，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務(wù)，一直0報(bào)稅，上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本？
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沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
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老師，請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？
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抵過 。 我想按不含稅價(jià)處理 開普票 3%稅率，2%繳稅 是嗎？
您是給第三個(gè)公司，那和第二個(gè)公司是什么關(guān)系？
都是一個(gè)法人。第一個(gè) 欠第二個(gè)貨款 想清第一個(gè)公司賬，但第二個(gè)是做應(yīng)收第三個(gè) 還是確認(rèn)損失？
是否必須有股東會(huì)決議？
抵扣過增值稅的，那是按13%的稅率
那第二個(gè)公司和第三個(gè)公司之間有業(yè)務(wù)往來嗎
如果沒抵扣過 就按3%嗎？有文件依據(jù)嗎？以便我寫申請(qǐng)用，謝謝。
第二個(gè)和第三個(gè)沒有往來
是的，沒有抵扣過的按3%減按2%
抵過的按13% 開什么項(xiàng)目發(fā)票？
就開具體產(chǎn)品的名稱
第一個(gè)公司的產(chǎn)品是咖啡 但賣的設(shè)備是磨豆機(jī)和烘焙機(jī) 開哪個(gè)？
您實(shí)際給他什么就開什么
為什么按13%開 不理解
您原來抵扣過增值稅的
沒有抵扣對(duì)話就是按3%
沒有抵扣的話就是按3%
第二個(gè)公司怎么處理？掛第三個(gè)公司賬 還是確認(rèn)損失？需要股東會(huì)決議嗎？
沒有往來的話，那這就不合理了
您看怎么處理？
您把車給第二個(gè)公司抵貨款，這可以說的通
第二個(gè)公司的處理 是不是需要股東會(huì)決議？
是的，最好是有個(gè)決議