稅控盤服務(wù)費(fèi)之前已經(jīng)入賬借了：管理費(fèi)用，貸：庫(kù)存現(xiàn)金；抵稅計(jì)入借：應(yīng)交未交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入。 請(qǐng)問(wèn)管理費(fèi)用沒(méi)有沖減，我可以不可以做借：管理費(fèi)用（紅字），貸營(yíng)業(yè)外收入（紅字），還是怎么做

老師，公司沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，這個(gè)月就只計(jì)提工資，還有用現(xiàn)金支出1300的招待費(fèi)，分錄是不是這樣寫？和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì)？ 招待客戶支出 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 貸：庫(kù)存現(xiàn)金1300 計(jì)提職工工資 借：管理費(fèi)用-工資3500 貸：應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤(rùn)4800 貸：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 -工資3500

現(xiàn)在調(diào)賬，先紅字沖減， 借：管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)-900元。 貸：庫(kù)存現(xiàn)金-900

借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 44247.79 貸 暫估應(yīng)付款 44247.79 這個(gè)是上個(gè)月估價(jià)的 這個(gè)月來(lái)發(fā)普票了，稅 5752.21 現(xiàn)金付款 老師，是不是上面弄個(gè)紅字分錄 然后在重新 借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 50000 貸庫(kù)存現(xiàn)金 50000

老師，我預(yù)付律師費(fèi)，借其它應(yīng)付款貸銀行，收到發(fā)票我寫錯(cuò)了，借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)在不沖紅怎么調(diào)整