沒有了就管理和銷售

那就應(yīng)該是一致的

我現(xiàn)在有點不一樣是因為1到6月份我計提把個人的也計提上了，7到8月才開始只計提的單位部分。這種影響大不

你個人支付的最后沒有繳納嗎

有繳納呀

那繳納的時候你的分錄怎么做？

借應(yīng)付職工薪酬社保－單位 其他應(yīng)收款－個人，貸銀行

你好 發(fā)工資怎么做的

借應(yīng)付職工薪酬－工資貸其他應(yīng)收－個人社保貸個稅貸銀行。我們都是這個月發(fā)放上個月工資。

那你計提的不是都是在二級科目社保里面嗎？

是的呀就是應(yīng)付職工薪酬－社保呀

借應(yīng)付職工薪酬－工資貸其他應(yīng)收－個人社保 計提在社保 發(fā)放的時候在工資 你說的應(yīng)付職工薪酬明細賬是不是有余額

記不得了，反正其他應(yīng)收是有余額掛起的。發(fā)工資時候沖，因為是下月發(fā)上月。

計提借管理費用-工資/社保（單位負擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的） 貸銀行存款

對呀我是這樣做的呀只是1－6月份計提的時候把個人部分一起計提了，本來計提單位部分就行了，7－11月份就是只計提的單位部分的。

個人的也得計提 在工資集體

計提都是計提單位的呀?jīng)]說計提個人呀，您發(fā)的會計分錄也是計提的單位的呀