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老師你好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)公司當(dāng)?shù)仨?xiàng)目,沒(méi)有做進(jìn)度結(jié)算什么的,但是甲方先付了部分工程款后,連合同金額的10分之一都沒(méi)得,但是還未確認(rèn)開(kāi)票時(shí)間,這部分預(yù)收的工程進(jìn)度需要預(yù)繳稅款不,或者按照未開(kāi)票收入確認(rèn)收入申報(bào)稅款,在后期確認(rèn)開(kāi)票時(shí)在未開(kāi)票收入哪填入負(fù)數(shù)呢

2020-12-01 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-01 08:35

你好,最簡(jiǎn)單的方式是先做預(yù)收款,等到確認(rèn)開(kāi)票時(shí)間再確認(rèn)收入。

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快賬用戶2957 追問(wèn) 2020-12-01 08:38

是啊,不過(guò)需要預(yù)繳嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-01 08:39

當(dāng)?shù)氐捻?xiàng)目可以先不預(yù)繳。

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快賬用戶2957 追問(wèn) 2020-12-01 08:40

?老師,這個(gè)有什么依據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-01 08:42

預(yù)繳是對(duì)異地項(xiàng)目的不是嗎

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快賬用戶2957 追問(wèn) 2020-12-01 09:29

如果我沒(méi)有做預(yù)繳稅款有沒(méi)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢

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齊紅老師 解答 2020-12-01 09:39

三、納稅人提供建筑服務(wù)取得預(yù)收款,應(yīng)在收到預(yù)收款時(shí),以取得的預(yù)收款扣除支付的分包款后的余額,按照本條第三款規(guī)定的預(yù)征率預(yù)繳增值稅。   按照現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅的項(xiàng)目,納稅人收到預(yù)收款時(shí)在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅。按照現(xiàn)行規(guī)定無(wú)需在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅的項(xiàng)目,納稅人收到預(yù)收款時(shí)在機(jī)構(gòu)所在地預(yù)繳增值稅。   適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的項(xiàng)目預(yù)征率為2%,適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的項(xiàng)目預(yù)征率為3%。 不好意思,應(yīng)當(dāng)去預(yù)繳的。這個(gè)文件顯示沒(méi)有異地和本地之分,

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同學(xué)你好 是這樣的,開(kāi)票的時(shí)候在未開(kāi)票收入那里填寫(xiě)負(fù)數(shù)就行了
2020-12-01
你好,最簡(jiǎn)單的方式是先做預(yù)收款,等到確認(rèn)開(kāi)票時(shí)間再確認(rèn)收入。
2020-12-01
同學(xué)你好 1.借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷(xiāo)項(xiàng) 2.填寫(xiě)在收入欄就行了,如果不確認(rèn)收入就不填寫(xiě)這個(gè)申報(bào)表也不結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021-05-10
你好,憑證的話,就需要增加一個(gè)未開(kāi)票收入
2024-05-20
您好 預(yù)繳的填附表四跟主表28欄 按照進(jìn)度確認(rèn)收入的時(shí)候,借應(yīng)收,貸:合同結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng),但是還沒(méi)開(kāi)票,需要納稅 有收入的話 應(yīng)該對(duì)應(yīng)繳納增值稅
2021-10-30
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